Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Pardubický kraj 2022
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800100 - Členské příspěvky | 12 825,67 | - | 19 708,50 | - | 24 650,00 | 24 650,00 | - | - |
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| 120800210 - Stálý příspěvek | 194 000,00 | - | 177 833,33 | - | 97 000,00 | 97 000,00 | - | - |
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| 120800230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 802 274,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120800240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 350 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
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| 120800260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 478 846,15 | - | 623 077,00 | 623 077,00 | - | - |
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| 120800500 - Odhad dary na krajské volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120800501 - Dary na krajské volby | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120800520 - Dary na ParduPiCe | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120800600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 1 019 459,05 | - | 635 751,05 | - | 1 207 449,42 | 1 207 449,42 | - | - |
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| 120800901 - Dary na sněmovní volby STAN | - | - | 107 000,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 220800000 - Výdaje | -1 573 325,60 | -2 682 407,68 | -2 767 734,38 (67%) | -2 928 182,76 (71%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800110 - Kampaň senátní volby | - | - | -1 898 020,00 | -1 821 913,06 (96%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220800120 - Kampaň na eurovolby | - | - | - | - | -389 298,25 | -389 298,25 | -388 935,21 (100%) | -411 482,18 (106%) |
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| 220800140 - Kampaň krajské volby | -860 000,00 | -854 689,31 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800360 - Rezerva na krajské a senátní volby | - | - | -100 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220800400 - Provozní výdaje KS | -75 000,00 | -28 151,30 (38%) | -100 000,00 | -6 939,31 (7%) | -408 000,00 | -408 000,00 | -303 184,46 (74%) | -320 760,37 (79%) |
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| 220800420 - Krajské Pirátské centrum Pardubice | -180 500,00 | -134 379,48 (74%) | -329 386,14 | -173 175,36 (53%) | -356 000,00 | -356 000,00 | -354 201,99 (99%) | -374 735,44 (105%) |
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| 220800428 - Výdaje v mediální oblasti | -25 000,00 | -22 892,95 (92%) | -150 000,00 | -2 000,00 (1%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -31 088,66 (62%) | -32 890,90 (66%) |
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| 220800601 - Nákup vybavení | -50 000,00 | -3 199,00 (6%) | -50 000,00 | -1 784,00 (4%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -2 699,44 (3%) | -2 855,93 (3%) |
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| 220800628 - Personální výdaje | -407 000,00 | -281 075,00 (69%) | -710 000,00 | -642 900,00 (91%) | -875 000,00 | -875 000,00 | -873 857,00 (100%) | -924 515,38 (106%) |
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| 220800800 - Služby a akce pro veřejnost | -100 000,00 | -96 124,00 (96%) | -215 000,00 | -48 129,68 (22%) | -70 000,00 | -70 000,00 | -33 435,00 (48%) | -35 373,26 (51%) |
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| 220800900 - Rezerva předsednictva | -202 000,00 | -122 000,00 (60%) | -358 831,41 | -94 000,00 (26%) | -34 316,00 | -34 316,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220800990 - Výdaje krajského zastupitelského klubu | - | - | - | - | -195 500,00 | -195 500,00 | -29 250,00 (15%) | -30 945,65 (16%) |
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| 220801550 - Fond krajského zastupitelského klubu | -25 000,00 | 0 (0%) | -100 000,00 | -4 500,00 (4%) | - | - | - | - | - |
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| 220900000 - Saldo | 0 | -3 308 991,42 | -4 685 765,06 (197%) | -3 690 458,36 (102%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800900 - Dary skutečnost | - | - | 433 505,56 | - | 523 679,49 | 523 679,49 | - | - |
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| 220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | -200 000,00 | -29 753,50 (15%) | -100 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900010 - Saldo | 2 459,05 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900140 - Volební kampaň krajské volby | -776 776,00 | -776 776,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900150 - Krajský mediální tým | - | - | - | - | -830 500,00 | -830 500,00 | -784 717,75 (94%) | -830 208,63 (100%) |
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| 220900420 - Koordinátor krajského sdružení | - | - | - | - | -440 000,00 | -440 000,00 | -439 967,00 (100%) | -465 472,33 (106%) |
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| 220900421 - Školení, odborné konzultace | -20 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -10 208,55 (20%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -3 971,82 (40%) | -4 202,07 (42%) |
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| 220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | - | - | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 | -18 603,31 (93%) | -19 681,76 (98%) |
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| 220900428 - Propagace krajského sdružení | -320 000,00 | -234 252,40 (73%) | -287 885,00 | -102 903,60 (36%) | - | - | - | - | - |
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| 220900429 - Školení | -10 000,00 | -140,00 (1%) | -10 000,00 | -560,00 (6%) | - | - | - | - | - |
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| 220900430 - Personální výdaje | - | - | -916 000,00 | -459 745,00 (50%) | - | - | - | - | - |
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| 220900550 - Odborné konzultace | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -353 750,00 | -332 206,79 (94%) | -400 000,00 | -391 609,34 (98%) | -500 000,00 | -500 000,00 | -495 611,02 (99%) | -524 342,09 (105%) |
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| 220900620 - Pirátské akce | -20 000,00 | -2 184,45 (11%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220900900 - Rezerva předsednictva | -190 045,10 | -110 000,00 (58%) | -190 270,42 | -141 438,00 (74%) | -61 798,00 | -61 798,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220901550 - Propagace a pořádání akcí - Trutnov | -10 000,00 | -6 010,00 (60%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220902550 - Propagace a pořádání akcí - Hradec Král… | -15 000,00 | -10 185,74 (68%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | - | - | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -10 579,71 (106%) |
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| 220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | - | - | - | - | -24 900,00 | -24 900,00 | -24 900,00 (100%) | -26 343,48 (106%) |
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| 220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 (100%) | -31 739,13 (106%) |
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| 220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | - | - | - | - | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 (100%) | -7 405,80 (106%) |
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