Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Jihomoravský kraj 2023
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600100 - Členské příspěvky | 21 074,11 | - | 23 946,89 | - | 24 847,00 | 24 847,00 | - | - |
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| 120600210 - Stálý příspěvek | 231 916,67 | - | 126 500,00 | - | 127 000,00 | 127 000,00 | - | - |
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| 120600220 - None | 1 840 175,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600230 - Státní příspěvek na euro volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120600240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - |
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| 120600260 - Příspěvek na mandát poslance | 957 692,31 | - | 1 246 154,00 | - | 1 191 000,00 | 1 191 000,00 | - | - |
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| 120600320 - Přijmy pořádání CF, přeplatky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120600510 - Dary - ODHAD | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 2 787 221,74 | - | 3 366 806,97 | - | 3 117 857,19 | 3 117 857,19 | - | - |
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| 120600901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120600243 - Přijaté koaliční podíly | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600241 - Přijaté koaliční podíly – Rychlík | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600242 - Přijaté koaliční podíly - SKUTEČNOST | 25 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 326 832,34 | - | 597 973,20 | - | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - |
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| 120600800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 339 841,80 | - | 2 809 815,28 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600511 - Dary SKUTEČNOST | 33 500,00 | - | 17 532,00 | - | 197 047,00 | 197 047,00 | - | - |
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| 120600520 - Dary na Pirate Space | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120600521 - Dary na kampaň Brno město | - | - | 272 310,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600522 - Dary na kampaň Brno střed | - | - | 477 833,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600523 - Dary na kampaň Brno sever | - | - | 52 800,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600524 - Dary na kampaň Brno Jih | - | - | 39 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600525 - Dary na kampaň Brno Žabovřesky | - | - | 55 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600526 - Dary na kampaň Brno Židenice | - | - | 25 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600527 - Dary na kampaň Brno Starý Lískovec | - | - | 5 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600528 - Dary na kampaň Brno Bystrc | - | - | 45 500,00 | - | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - |
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| 120600529 - Dary na kampaň Brno Královo Pole | - | - | 5 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600532 - Dary na kampaň Blansko | - | - | 5 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600533 - Dary na kampaň Boskovice | - | - | 19 550,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600534 - Dary na kampaň Znojmo | - | - | 10 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
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| 120600535 - Dary na kampaň Břeclav | - | - | 5 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600536 - Dary na kampaň Mikulov | - | - | 5 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600540 - Dary na ZK JmK | 776 639,00 | - | 606 067,00 | - | 667 300,00 | 667 300,00 | - | - |
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| 120600541 - Dary na senátní kampaň Filip Vítek | 250 800,00 | - | 336 917,71 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600542 - Dary na ZK Blansko | 5 000,00 | - | 16 000,00 | - | 2 227,00 | 2 227,00 | - | - |
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| 120600561 - Dary pro MS ZNOJEMSKO | 87 120,00 | - | 4 500,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
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| 120600562 - Dary pro MS Slovácko | - | - | 14 914,04 | - | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - |
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| 120600564 - Dary na MS Brno | - | - | 15 110,00 | - | 24 868,00 | 24 868,00 | - | - |
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| 220600000 - Výdaje | -5 264 794,07 | -7 595 427,82 | -3 166 254,92 (160%) | -2 975 219,53 (54%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220500300 - Rezerva PKS | - | - | -1 559 699,40 | -187 000,00 (12%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220500400 - Provozní výdaje PKS | -50 000,00 | -47 746,33 (95%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220500420 - Personální náklady KS JmK | -2 730 000,00 | -2 297 461,86 (84%) | -2 430 000,00 | -2 381 998,04 (98%) | -2 618 000,00 | -2 618 000,00 | -1 799 500,00 (69%) | -1 903 818,84 (73%) |
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| 220500428 - Krajský mediální tým | - | - | -1 004 913,96 | -970 860,40 (97%) | -90 000,00 | -90 000,00 | -92 214,29 (102%) | -97 560,05 (108%) |
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| 220500545 - Činnost krajských zastupitelů | - | - | -616 067,00 | -205 000,00 (33%) | -506 406,00 | -506 406,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220500600 - Krajské pracovní skupiny | - | - | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220500601 - Podpora komunálních zastupitelů | - | - | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 | -1 150,00 (6%) | -1 216,67 (6%) |
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| 220600110 - Předběžné volební výdaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600120 - Předvolební kampaň eurovolby | -2 617 966,17 | -2 570 531,03 (98%) | -120 000,00 | -117 008,78 (98%) | -550 000,00 | -550 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600130 - Příprava celostátního fóra | - | - | -741 917,71 | -741 149,08 (100%) | -230 000,00 | -230 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600131 - Kampaň senátní volby Ivo Vašíček | - | - | -342 748,00 | -338 366,86 (99%) | - | - | - | - | - |
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| 220600140 - Předvolební kampaň krajské volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600150 - předvolební kampaň senátní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600401 - Pirate Space Brno | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600402 - Jihomoravské Pirátské centrum | -370 000,00 | -339 081,26 (92%) | -507 000,00 | -505 404,65 (100%) | -600 000,00 | -600 000,00 | -496 584,00 (83%) | -525 371,48 (88%) |
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| 220600428 - Krajský mediální odbor | -280 000,00 | -275 868,28 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600460 - Činnost KS JmK | -50 000,00 | -42 041,80 (84%) | -80 000,00 | -70 796,16 (88%) | -190 000,00 | -190 000,00 | -68 684,39 (36%) | -72 666,09 (38%) |
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| 220600545 - Činnost zastupitelů | -1 006 639,00 | -94 363,00 (9%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600600 - Krajské pracovní skupiny | -55 000,00 | -9 772,06 (18%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600900 - Rezerva PKS | -108 400,00 | -85 000,00 (78%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220698000 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | - | - | -905 197,12 | -98 606,10 (41%) | -104 322,39 (44%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220600122 - ZK Brno střed | - | - | -520 690,00 | -337 834,87 (65%) | -182 855,13 | -182 855,13 | -92 976,50 (51%) | -98 366,44 (54%) |
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| 220600123 - ZK Brno sever | - | - | -65 657,00 | -65 656,64 (100%) | -0,36 | -0,36 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600124 - ZK Brno jih | - | - | -54 058,00 | -51 668,29 (96%) | -2 389,71 | -2 389,71 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600125 - ZK Brno Žabovřesky | - | - | -66 349,50 | -33 393,10 (50%) | -32 956,40 | -32 956,40 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600126 - ZK Brno Židenice | - | - | -51 083,40 | -51 083,40 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600127 - ZK Brno Starý Lískovec | - | - | -18 553,00 | -15 790,38 (85%) | -2 762,62 | -2 762,62 | -1 629,60 (59%) | -1 724,07 (62%) |
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| 220600128 - ZK Brno Bystrc | - | - | -61 582,00 | -57 520,53 (93%) | -4 061,47 | -4 061,47 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600129 - ZK Brno Královo Pole | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600132 - ZK Blansko | - | - | -18 854,05 | -17 081,00 (91%) | -4 000,05 | -4 000,05 | -4 000,00 (100%) | -4 231,88 (106%) |
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| 220600133 - ZK Boskovice | - | - | -40 711,45 | -40 633,69 (100%) | -77,76 | -77,76 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600134 - ZK Znojmo | - | - | -10 000,00 | -9 912,90 (99%) | -87,10 | -87,10 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600135 - Komunální volby - Břeclav | - | - | -5 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220600136 - ZK Mikulov | - | - | -5 000,00 | 0 (0%) | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600137 - ZK Břeclav | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220699000 - Místní sdružení | -189 195,00 | -1 717 864,86 | -255 455,02 (68%) | -270 264,01 (72%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220601000 - Činnost MS Znojemsko | -122 120,00 | -101 702,00 (83%) | -144 500,00 | -139 553,66 (97%) | -106 000,00 | -106 000,00 | -86 627,02 (82%) | -91 648,88 (86%) |
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| 220602000 - Činnost MS Slovácko | -130 000,00 | -83 079,00 (64%) | -364 914,04 | -366 572,04 (100%) | -227 000,00 | -227 000,00 | -168 828,00 (74%) | -178 615,13 (79%) |
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| 220604000 - Činnost MS Brno | -50 000,00 | -4 414,00 (9%) | -1 285 328,68 | -1 216 243,16 (95%) | -44 868,00 | -44 868,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220605000 - MS Blanensko-Boskovicko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320600000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600200 - Dary na MS Slovácko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600400 - dary skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 664 404,57 | - | 824 858,97 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220600121 - Komunální volby - Brno město | - | - | -282 310,00 | -282 310,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220600400 - dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600520 - Činnost poslanců a europoslanců | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320600001 - Saldo | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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