Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Karlovarský kraj 2023
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200100 - Členské příspěvky | 9 300,61 | - | 7 349,89 | - | 8 616,50 | 8 616,50 | - | - |
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| 120200110 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 385 186,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120200210 - Stálý příspěvek | 156 750,00 | - | 85 500,00 | - | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - |
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| 120200230 - Státní příspěvek na euro volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - |
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| 120200260 - Příspěvek na mandát poslance | 426 923,08 | - | 311 538,00 | - | 298 000,00 | 298 000,00 | - | - |
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| 120200600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 719 090,92 | - | 1 092 515,10 | - | 1 394 282,94 | 1 394 282,94 | - | - |
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| 120200901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120200400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 4 600,00 | - | 477 124,00 | - | 508 000,00 | 508 000,00 | - | - |
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| 120200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 255 000,00 | - | 140 000,00 | - | 116 200,00 | 116 200,00 | - | - |
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| 120200499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200500 - Dary | 5 792,00 | - | 3 572,00 | - | 2 560,00 | 2 560,00 | - | - |
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| 120200502 - Dary na senátní kampaň Bohdan Vaněk | - | - | 215,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120200510 - Dary pro MS Valeč | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220200000 - Výdaje | -1 705 754,04 | -2 008 352,96 | -1 337 916,57 (85%) | -1 404 897,24 (82%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220200140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220200400 - Provozní výdaje | -50 000,00 | -49 106,80 (98%) | -120 000,00 | -98 136,50 (82%) | -112 100,00 | -112 100,00 | -109 895,79 (98%) | -116 266,56 (104%) |
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| 220200410 - Výdaje na mobilní komunikaci | - | - | -11 000,00 | -10 338,24 (94%) | -11 000,00 | -11 000,00 | -10 861,04 (99%) | -11 490,67 (104%) |
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| 220200421 - Pir. centrum e-PIC - akce a provozní vý… | -25 000,00 | -5 896,70 (24%) | -25 000,00 | -24 558,67 (98%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -24 347,19 (81%) | -25 758,62 (86%) |
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| 220200422 - Pir. centrum e-PIC - vybavení | -50 000,00 | -13 839,81 (28%) | -20 000,00 | -16 347,19 (82%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -126,00 (1%) | -133,30 (1%) |
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| 220200423 - Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | -220 000,00 | -205 338,29 (93%) | -220 000,00 | -216 284,02 (98%) | -296 000,00 | -296 000,00 | -271 494,93 (92%) | -287 233,77 (97%) |
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| 220200429 - Personální výdaje | -430 000,00 | -375 678,40 (87%) | -608 000,00 | -605 513,80 (100%) | -904 000,00 | -904 000,00 | -818 774,00 (91%) | -866 239,16 (96%) |
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| 220200540 - Podpora na činnost krajských zastupitelů | -100 000,00 | -3 000,38 (3%) | -50 000,00 | -14 174,77 (28%) | -80 000,00 | -80 000,00 | -12 174,44 (15%) | -12 880,20 (16%) |
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| 220200550 - Podpora na činnost komunálních zastupit… | -50 000,00 | -2 584,00 (5%) | -50 000,00 | -2 684,00 (5%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -12 143,18 (61%) | -12 847,13 (64%) |
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| 220200900 - Rezerva předsednictva | -150 602,92 | -127 500,00 (85%) | -134 462,00 | -70 000,00 (52%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -58 100,00 (58%) | -61 468,12 (61%) |
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| 220299000 - Místní sdružení | -64 587,68 | -62 430,50 | -10 000,00 (7%) | -10 579,71 (8%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200920 - Rezerva pro nová MS | -60 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220202000 - Místní sdružení Valeč | -30 000,00 | -30 000,00 (100%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -10 579,71 (106%) |
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| 220203000 - Místní sdružení Mariánské Lázně | -50 000,00 | -13 071,90 (26%) | -20 000,00 | -19 219,00 (96%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220205000 - Místní sdružení Karlovy Vary | -50 000,00 | -6 144,73 (12%) | -20 000,00 | -16 240,60 (81%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220206000 - Místní sdružení Sokolovsko | -50 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220207000 - Místní sdružení Loket | -30 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -9 087,10 (91%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220208000 - Místní sdružení Chebsko | -50 000,00 | -15 371,05 (31%) | -20 000,00 | -17 883,80 (89%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220209000 - Místní sdružení Rotava | -30 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 320200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 298 921,06 | - | 473 423,08 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220200110 - Dary skutečnost | -1 021 800,00 | -985 793,43 (96%) | -800 000,00 | -763 423,15 (95%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220200130 - Kampaň senátní volby | 0,00 | - | -230 777,00 | -204 501,29 (89%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220200910 - Dary KS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320200001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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