Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Liberecký kraj 2023
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100100 - Členské příspěvky | 11 303,13 | - | 10 694,87 | - | 11 880,00 | 11 880,00 | - | - |
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| 121100210 - Stálý příspěvek | 165 000,00 | - | 90 000,00 | - | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - |
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| 121100230 - Státní příspěvek pro euro volby | 983 423,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - |
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| 121100260 - Příspěvek na mandát poslance | 478 846,15 | - | 623 077,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
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| 121100500 - Příjem z prodeje | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121100600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 717 531,27 | - | 1 094 883,74 | - | 1 505 135,42 | 1 505 135,42 | - | - |
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| 121100900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 446 135,06 | - | 421 346,15 | - | - | - | - | - | - |
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| 121100901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | 169 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221100000 - Výdaje | -2 611 527,68 | -1 838 748,12 | -1 394 958,01 (74%) | -1 475 825,15 (78%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100110 - Parlamentní kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 211100111 - Volební výdaje - krajská kampaň 2024 | - | - | -1 111 178,36 | -1 029 780,44 (93%) | -180 000,00 | -180 000,00 | -154 275,00 (86%) | -163 218,48 (91%) |
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| 211100120 - Evropská kampaň | - | - | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 211100130 - Senátní kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 211100140 - Krajská kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 211100300 - Odměna koordinátorky dobrovolníků | -220 000,00 | -178 800,00 (81%) | -408 000,00 | -404 756,00 (99%) | -548 000,00 | -548 000,00 | -438 188,24 (80%) | -463 590,46 (85%) |
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| 211100310 - PR manager | -200 000,00 | -90 400,36 (45%) | -420 000,00 | -152 064,00 (36%) | -463 500,00 | -463 500,00 | -405 014,99 (87%) | -428 494,12 (92%) |
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| 211100320 - Mediální práce | - | - | -15 000,00 | -1 508,59 (10%) | -15 000,00 | -15 000,00 | -4 887,95 (33%) | -5 171,31 (34%) |
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| 211100360 - Volební manažer | - | - | -60 000,00 | -50 000,00 (83%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 211100400 - Provozní výdaje | -50 000,00 | -33 090,50 (66%) | -34 030,00 | -32 993,78 (97%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -11 280,42 (56%) | -11 934,36 (60%) |
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| 211100420 - Pronájem prostor / Sklad vybavení | -141 000,00 | -118 090,67 (84%) | -155 000,00 | -145 742,50 (94%) | -80 000,00 | -80 000,00 | -50 963,01 (64%) | -53 917,39 (67%) |
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| 211100421 - Pirátské centrum v Liberci | -150 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 211100422 - Nákup vybavení | -90 000,00 | -70 000,00 (78%) | -40 000,00 | -5 812,00 (15%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 211100480 - Pirátské akce mimo kampaň | -50 000,00 | -33 224,25 (66%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 211100501 - MS Jablonec nad Nisou | -110 000,00 | -45 000,00 (41%) | -56 267,00 | -56 250,00 (100%) | -28 791,00 | -28 791,00 | -28 791,00 (100%) | -30 460,04 (106%) |
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| 211100502 - MS Liberecko | -80 000,00 | -5 324,00 (7%) | -74 837,00 | -60 473,01 (81%) | -45 795,00 | -45 795,00 | -30 000,00 (66%) | -31 739,13 (69%) |
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| 211100503 - MS Českolipsko | -80 000,00 | -5 250,00 (7%) | -135 974,00 | -10 495,38 (8%) | -63 025,00 | -63 025,00 | -9 143,97 (15%) | -9 674,06 (15%) |
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| 211100505 - MS Turnovsko | - | - | -24 074,00 | 0 (0%) | -27 038,00 | -27 038,00 | -9 938,00 (37%) | -10 514,12 (39%) |
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| 211100506 - MS Horní Pojizeří | - | - | -43 448,00 | 0 (0%) | -9 565,00 | -9 565,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 211100507 - Prostředky pro čerpání mimo MS (akce, p… | - | - | - | - | -25 845,00 | -25 845,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 211100630 - Nákup vybavení | -60 000,00 | -5 203,00 (9%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 211100700 - Veřejná podpora (sponzoring) | -10 000,00 | 0 (0%) | -15 001,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 211100880 - Pirátské akce mimo kampaň + guláše | - | - | -20 000,00 | -8 470,00 (42%) | -91 396,00 | -91 396,00 | -28 381,43 (31%) | -30 026,73 (33%) |
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| 211100885 - Podpora zastupitelů | - | - | -30 000,00 | -10 500,00 (35%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 (100%) | -126 956,52 (106%) |
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| 211100886 - Vzdělávání | - | - | -30 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 121104480 - Dary ma MS Horní Pojizeří | - | - | - | - | -97 885,00 | -97 885,00 | -97 885,00 (100%) | -103 559,49 (106%) |
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| 211100901 - Rezerva předsednictva | -248 431,27 | -74 987,00 (30%) | -4 330,00 | -4 030,00 (93%) | -26 500,00 | -26 500,00 | -6 209,00 (23%) | -6 568,94 (25%) |
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| 211101480 - Pirátské akce Jablonecko | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 211105480 - Pirátské akce Turnovsko | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 211106480 - Pirátské akce Železnobrodsko | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221100110 - Kampaň sněmovní volby | -1 955 940,00 | -1 846 628,94 (94%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221100145 - Volební manažer | -250 000,00 | -210 000,00 (84%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221100550 - Vzdělávání | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221101540 - Podpora zastupitelů | -50 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 321100000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100530 - Dary skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 211104480 - Pirátské akce Semilsko | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 221100530 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 321100001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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