Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Jihomoravský kraj 2024
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600100 - Členské příspěvky | 23 946,89 | - | 24 847,00 | - | 24 344,00 | 24 344,00 | - | - |
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| 120600210 - Stálý příspěvek | 126 500,00 | - | 127 000,00 | - | 127 000,00 | 127 000,00 | - | - |
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| 120600230 - Státní příspěvek na euro volby | 0,00 | - | 0,00 | - | 210 348,00 | 210 348,00 | - | - |
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| 120600240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - |
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| 120600260 - Příspěvek na mandát poslance | 1 246 154,00 | - | 1 191 000,00 | - | 1 191 000,00 | 1 191 000,00 | - | - |
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| 120600320 - Přijmy pořádání CF, přeplatky | - | - | - | - | 92 070,93 | 92 070,93 | - | - |
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| 120600510 - Dary - ODHAD | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 3 366 806,97 | - | 3 117 857,19 | - | 4 678 452,39 | 4 678 452,39 | - | - |
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| 120600243 - Přijaté koaliční podíly | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600241 - Přijaté koaliční podíly – Rychlík | 0,00 | - | 0,00 | - | 16 875,00 | 16 875,00 | - | - |
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| 120600242 - Přijaté koaliční podíly - SKUTEČNOST | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 597 973,20 | - | 216 000,00 | - | 358 000,00 | 358 000,00 | - | - |
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| 120600800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 2 809 815,28 | - | 0,00 | - | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - |
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| 120600499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600511 - Dary SKUTEČNOST | 17 532,00 | - | 197 047,00 | - | 803 816,00 | 803 816,00 | - | - |
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| 120600521 - Dary na kampaň Brno město | 272 310,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600522 - Dary na kampaň Brno střed | 477 833,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600523 - Dary na kampaň Brno sever | 52 800,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600524 - Dary na kampaň Brno Jih | 39 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600525 - Dary na kampaň Brno Žabovřesky | 55 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600526 - Dary na kampaň Brno Židenice | 25 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600527 - Dary na kampaň Brno Starý Lískovec | 5 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600528 - Dary na kampaň Brno Bystrc | 45 500,00 | - | 2 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600529 - Dary na kampaň Brno Královo Pole | 5 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600532 - Dary na kampaň Blansko | 5 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600533 - Dary na kampaň Boskovice | 19 550,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600534 - Dary na kampaň Znojmo | 10 000,00 | - | 6 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600535 - Dary na kampaň Břeclav | 5 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600536 - Dary na kampaň Mikulov | 5 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600540 - Dary na ZK JmK | 606 067,00 | - | 667 300,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600541 - Dary na senátní kampaň Filip Vítek | 336 917,71 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600542 - Dary na ZK Blansko | 16 000,00 | - | 2 227,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600561 - Dary pro MS ZNOJEMSKO | 4 500,00 | - | 5 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
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| 120600562 - Dary pro MS Slovácko | 14 914,04 | - | 17 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
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| 120600564 - Dary na MS Brno | 15 110,00 | - | 24 868,00 | - | 102 718,00 | 102 718,00 | - | - |
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| 220600000 - Výdaje | -7 595 427,82 | -2 704 364,75 | -6 907 793,93 (120%) | -7 075 083,59 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220500300 - Rezerva PKS | -1 559 699,40 | -187 000,00 (12%) | -100 000,00 | 0 (0%) | -414 560,00 | -414 560,00 | -330 000,00 (80%) | -348 121,39 (84%) |
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| 220500420 - Personální náklady KS JmK | -2 430 000,00 | -2 381 998,04 (98%) | -2 618 000,00 | -1 799 500,00 (69%) | -2 178 000,00 | -2 178 000,00 | -1 930 930,00 (89%) | -2 036 963,73 (94%) |
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| 220500428 - Krajský mediální tým | -1 004 913,96 | -970 860,40 (97%) | -90 000,00 | -92 214,29 (102%) | -90 000,00 | -90 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220500545 - Činnost krajských zastupitelů | -616 067,00 | -205 000,00 (33%) | -506 406,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220500600 - Krajské pracovní skupiny | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220500601 - Podpora komunálních zastupitelů | - | - | -20 000,00 | -1 150,00 (6%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -7 549,00 (38%) | -7 963,54 (40%) |
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| 220600110 - Předběžné volební výdaje | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600120 - Předvolební kampaň eurovolby | -120 000,00 | -117 008,78 (98%) | -550 000,00 | 0 (0%) | -305 000,00 | -305 000,00 | -299 941,50 (98%) | -316 412,28 (104%) |
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| 220600130 - Příprava celostátního fóra | -741 917,71 | -741 149,08 (100%) | -230 000,00 | 0 (0%) | -754 571,26 | -754 571,26 | -709 480,91 (94%) | -748 440,84 (99%) |
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| 220600131 - Kampaň senátní volby Ivo Vašíček | -342 748,00 | -338 366,86 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600140 - Předvolební kampaň krajské volby | - | - | - | - | -2 987 316,00 | -2 987 316,00 | -2 366 348,55 (79%) | -2 496 292,55 (84%) |
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| 220600150 - předvolební kampaň senátní volby | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 (100%) | -210 982,66 (105%) |
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| 220600402 - Jihomoravské Pirátské centrum | -507 000,00 | -505 404,65 (100%) | -600 000,00 | -496 584,00 (83%) | -550 000,00 | -550 000,00 | -530 535,49 (96%) | -559 668,94 (102%) |
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| 220600460 - Činnost KS JmK | -80 000,00 | -70 796,16 (88%) | -190 000,00 | -68 684,39 (36%) | -135 000,00 | -135 000,00 | -131 003,74 (97%) | -138 197,59 (102%) |
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| 220698000 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | -905 197,12 | -92 912,45 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220600122 - ZK Brno střed | -520 690,00 | -337 834,87 (65%) | -182 855,13 | -92 976,50 (51%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600123 - ZK Brno sever | -65 657,00 | -65 656,64 (100%) | -0,36 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600124 - ZK Brno jih | -54 058,00 | -51 668,29 (96%) | -2 389,71 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600125 - ZK Brno Žabovřesky | -66 349,50 | -33 393,10 (50%) | -32 956,40 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600126 - ZK Brno Židenice | -51 083,40 | -51 083,40 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600127 - ZK Brno Starý Lískovec | -18 553,00 | -15 790,38 (85%) | -2 762,62 | -1 629,60 (59%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600128 - ZK Brno Bystrc | -61 582,00 | -57 520,53 (93%) | -4 061,47 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600129 - ZK Brno Královo Pole | -5 000,00 | -5 000,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600132 - ZK Blansko | -18 854,05 | -17 081,00 (91%) | -4 000,05 | -4 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600133 - ZK Boskovice | -40 711,45 | -40 633,69 (100%) | -77,76 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600134 - ZK Znojmo | -10 000,00 | -9 912,90 (99%) | -87,10 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600135 - Komunální volby - Břeclav | -5 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600136 - ZK Mikulov | -5 000,00 | 0 (0%) | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600137 - ZK Břeclav | - | - | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220699000 - Místní sdružení | -1 717 864,86 | -255 455,02 | -201 002,37 (40%) | -212 040,07 (42%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220601000 - Činnost MS Znojemsko | -144 500,00 | -139 553,66 (97%) | -106 000,00 | -86 627,02 (82%) | -116 000,00 | -116 000,00 | -43 887,75 (38%) | -46 297,77 (40%) |
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| 220602000 - Činnost MS Slovácko | -364 914,04 | -366 572,04 (100%) | -227 000,00 | -168 828,00 (74%) | -222 000,00 | -222 000,00 | -145 584,82 (66%) | -153 579,36 (69%) |
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| 220604000 - Činnost MS Brno | -1 285 328,68 | -1 216 243,16 (95%) | -44 868,00 | 0 (0%) | -140 718,00 | -140 718,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220605000 - MS Blanensko-Boskovicko | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | -11 529,80 (38%) | -12 162,94 (41%) |
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| 320600000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600200 - Dary na MS Slovácko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600400 - dary skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120600900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 824 858,97 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220600121 - Komunální volby - Brno město | -282 310,00 | -282 310,00 (100%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 220600400 - dary skutečnost | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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