Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Pardubický kraj 2024
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800100 - Členské příspěvky | 24 650,00 | - | 11 209,50 | - | 8 779,50 | 8 779,50 | - | - |
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| 120800210 - Stálý příspěvek | 97 000,00 | - | 97 000,00 | - | 97 000,00 | 97 000,00 | - | - |
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| 120800220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120800230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | 69 957,00 | 69 957,00 | - | - |
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| 120800240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - |
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| 120800260 - Příspěvek na mandát poslance | 623 077,00 | - | 595 000,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
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| 120800600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 1 207 449,42 | - | 1 897 145,78 | - | 2 725 611,37 | 2 725 611,37 | - | - |
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| 120800400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 633 920,00 | - | 219 940,77 | - | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - |
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| 120800800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 586 896,50 | - | 324 000,00 | - | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - |
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| 120800499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800503 - Dary pro MS Chrudimsko | 4 000,00 | - | 16 750,00 | - | 19 650,00 | 19 650,00 | - | - |
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| 120800504 - Dary pro MS Českotřebovsko | 0,00 | - | 200,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120800505 - Dary pro MS Pardubicko | 19 700,00 | - | 11 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
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| 120800510 - Dary | 34 816,00 | - | 48 750,00 | - | 333,00 | 333,00 | - | - |
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| 120800521 - Dary na ParduPiCe | 120 100,00 | - | 0,00 | - | 48 800,00 | 48 800,00 | - | - |
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| 220800000 - Výdaje | -2 618 584,38 | -1 602 291,91 | -3 178 562,60 (82%) | -3 127 781,42 (63%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800110 - Kampaň senátní volby | -100 000,00 | 0 (0%) | -100 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220800120 - Kampaň na eurovolby | -389 298,25 | -388 935,21 (100%) | 0,00 | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -94 685,00 (95%) | -99 884,47 (100%) |
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| 220800140 - Kampaň krajské volby | - | - | - | - | -1 170 000,00 | -1 170 000,00 | -995 406,50 (93%) | -1 050 067,55 (90%) |
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| 220800145 - Kampaň komunální volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800150 - Kampaň do PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800400 - Provozní výdaje KS | -408 000,00 | -303 184,46 (74%) | -151 970,77 | -61 490,97 (40%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -23 290,28 (23%) | -24 569,23 (25%) |
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| 220800420 - Krajské Pirátské centrum Pardubice | -356 000,00 | -354 201,99 (99%) | -348 750,00 | -249 013,67 (71%) | -376 050,00 | -376 050,00 | -259 538,82 (69%) | -273 790,95 (73%) |
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| 220800428 - Výdaje v mediální oblasti | -50 000,00 | -31 088,66 (62%) | -75 000,00 | -13 716,96 (18%) | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220800601 - Nákup vybavení | -100 000,00 | -2 699,44 (3%) | -150 000,00 | -25 752,36 (17%) | -75 000,00 | -75 000,00 | -23 197,60 (31%) | -24 471,46 (33%) |
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| 220800628 - Personální výdaje | -875 000,00 | -873 857,00 (100%) | -1 057 000,00 | -853 346,00 (81%) | -1 452 000,00 | -1 452 000,00 | -1 215 250,00 (84%) | -1 281 983,38 (88%) |
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| 220800800 - Služby a akce pro veřejnost | -70 000,00 | -33 435,00 (48%) | -70 000,00 | -31 055,95 (44%) | -70 000,00 | -70 000,00 | -50 000,00 (71%) | -52 745,66 (75%) |
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| 220800900 - Rezerva předsednictva | -34 316,00 | 0 (0%) | -300 000,00 | 0 (0%) | -429 568,00 | -429 568,00 | -50 000,00 (12%) | -52 745,66 (12%) |
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| 220800990 - Výdaje krajského zastupitelského klubu | -195 500,00 | -29 250,00 (15%) | -200 000,00 | -57 150,00 (29%) | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 (100%) | -42 196,53 (105%) |
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| 220800991 - Výdaje na provoz MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220899000 - Místní sdružení | - | - | - | - | -213 597,20 (20%) | -225 326,53 (21%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800980 - Rezerva pro MS | -200 000,00 | 0 (0%) | -300 000,00 | -288 076,80 (96%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220801000 - Provoz MS Pardubicko | -455 316,00 | -449 616,00 (99%) | -146 000,00 | -3 173,00 (2%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -92 000,00 (61%) | -97 052,02 (65%) |
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| 220802000 - Provoz MS Svitavsko | -254 554,96 | -14 698,50 (6%) | -310 000,00 | 0 (0%) | -310 000,00 | -310 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220803000 - Provoz MS Chrudimsko | -215 687,00 | -172 810,17 (80%) | -149 750,00 | -38 996,20 (26%) | -165 450,00 | -165 450,00 | -31 597,20 (19%) | -33 332,31 (20%) |
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| 220804000 - Provoz MS Českotřebovsko | -373 800,00 | -113 957,95 (30%) | -352 713,00 | -1 642,00 (0%) | -352 713,00 | -352 713,00 | -90 000,00 (26%) | -94 942,20 (27%) |
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| 220900000 - Výdaje | -2 997 571,46 | -1 271 235,00 | -2 573 962,57 (86%) | -2 715 307,33 (88%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800900 - Dary skutečnost | 523 679,49 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | 6 200,00 | 6 200,00 | - | - |
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| 220900010 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | -80 000,00 | -80 000,00 | -71 029,90 (89%) | -74 930,39 (94%) |
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| 220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | -1 623 512,00 | -1 623 512,00 | -1 436 602,43 (92%) | -1 515 491,00 (93%) |
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| 220900150 - Krajský mediální tým | -830 500,00 | -784 717,75 (94%) | -850 000,00 | -811 867,81 (96%) | -850 000,00 | -850 000,00 | -551 661,00 (65%) | -581 954,52 (68%) |
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| 220900420 - Koordinátor krajského sdružení | -440 000,00 | -439 967,00 (100%) | -448 000,00 | -430 700,22 (96%) | -448 000,00 | -448 000,00 | -447 870,09 (100%) | -472 464,11 (105%) |
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| 220900421 - Školení, odborné konzultace | -10 000,00 | -3 971,82 (40%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -8 340,00 (83%) | -8 797,98 (88%) |
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| 220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | -20 000,00 | -18 603,31 (93%) | -36 350,00 | -16 984,80 (47%) | -60 000,00 | -60 000,00 | -58 459,15 (97%) | -61 669,33 (103%) |
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| 220900900 - Rezerva předsednictva | -61 798,00 | 0 (0%) | -150 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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