Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Moravskoslezský kraj 2024
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120400000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120400100 - Členské příspěvky | 18 018,50 | - | 21 498,50 | - | 17 200,00 | 17 200,00 | - | - |
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| 120400210 - Stálý příspěvek | 123 500,00 | - | 123 000,00 | - | 123 000,00 | 123 000,00 | - | - |
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| 120400240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 800 000,00 | - | 1 800 000,00 | - | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | - | - |
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| 120400260 - Příspěvek na mandát poslance | 934 615,00 | - | 893 000,00 | - | 893 000,00 | 893 000,00 | - | - |
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| 120400320 - Příjmy z pořádaných akcí - aktuální pří… | - | - | 5 003,14 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120400600 - Převod výsledku hospodaření | 1 608 551,79 | - | 1 381 032,58 | - | 2 846 480,56 | 2 846 480,56 | - | - |
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| 120400900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 721 935,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120400400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120400701 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 216 000,00 | - | 216 000,00 | - | 114 723,07 | 114 723,07 | - | - |
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| 120400800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 1 357 207,78 | - | 2 020,00 | - | 191 985,00 | 191 985,00 | - | - |
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| 120400499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120400500 - Dary skutečnost | 6 600,00 | - | 21 000,00 | - | 194 000,00 | 194 000,00 | - | - |
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| 120400501 - Dary pro MS Ostrava | 58 750,00 | - | 64 000,00 | - | 61 400,00 | 61 400,00 | - | - |
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| 120400503 - Dary pro MS Opavské Slezsko | 0,00 | - | 0,00 | - | 900,00 | 900,00 | - | - |
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| 120400504 - Dary pro MS Frýdek Místek | 160 400,00 | - | 4 700,00 | - | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - |
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| 120400532 - Dary pro MS Karvinsko | 15 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120400541 - Dary na Festival nad hladinou | 0,00 | - | 3 466,66 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120400550 - Dary na kluby zastupitelů Ostrava | 93 300,00 | - | 10 350,00 | - | 6 700,00 | 6 700,00 | - | - |
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| 120400505 - Dary pro Novojičínsko | 0,00 | - | 0,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
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| 120400552 - Dary na kluby zastupitelů Havířov | 6 200,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120400560 - Dary na kluby zastupitelů MsK | 36 000,00 | - | 104 000,00 | - | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - |
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| 220400000 - Výdaje | -4 663 029,79 | -1 687 787,08 | -4 064 988,28 (153%) | -4 057 749,57 (72%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220400130 - Mediální tým MSK, krajské a evropské vo… | - | - | - | - | -3 152 323,07 | -3 152 323,07 | -2 640 669,91 (84%) | -2 785 677,80 (88%) |
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| 220400420 - Nájem a služby krajských center | -340 400,00 | -314 940,34 (93%) | -242 235,00 | -236 472,54 (98%) | -271 200,00 | -271 200,00 | -218 347,32 (81%) | -230 337,49 (85%) |
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| 220400428 - Mediální odbor MSK | -1 071 672,00 | -846 004,94 (79%) | -930 000,00 | -574 098,55 (62%) | - | - | - | - | - |
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| 220400550 - Technický odbor MSK | -25 000,00 | -4 048,66 (16%) | -6 000,00 | -5 968,66 (99%) | -5 000,00 | -5 000,00 | -2 820,00 (56%) | -2 974,86 (59%) |
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| 220400600 - Provozní výdaje | -10 000,00 | -700,00 (7%) | -10 000,00 | -256,00 (3%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -8 046,40 (80%) | -8 488,25 (85%) |
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| 220400610 - Dobrovolníci | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220400620 - Podpora krajských projektů | -100 000,00 | -2 240,00 (2%) | -153 466,66 | -118 322,55 (77%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -87 226,59 (58%) | -92 016,49 (61%) |
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| 220400628 - Koordinátoři | -698 000,00 | -684 630,52 (98%) | -702 010,00 | -702 010,00 (100%) | -757 200,00 | -757 200,00 | -655 950,00 (87%) | -691 970,38 (91%) |
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| 220400900 - Rezerva předsednictva | -358 155,26 | -63 683,00 (18%) | -800 000,00 | -50 184,00 (6%) | -292 475,00 | -292 475,00 | -15 000,00 (5%) | -15 823,70 (5%) |
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| 220400600 - Místní sdružení | - | - | -6 268,02 | -45 464,03 (6%) | -47 960,60 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220401600 - MS Ostrava | -178 759,32 | -85 919,39 (48%) | -206 939,93 | -2 689,02 (1%) | -259 339,93 | -259 339,93 | -563,86 (0%) | -594,82 (0%) |
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| 220402600 - MS Karvinsko | -118 199,00 | -50 957,00 (43%) | -117 242,00 | -1 452,00 (1%) | -167 242,00 | -167 242,00 | -1 452,00 (1%) | -1 531,73 (1%) |
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| 220403600 - MS Opavské Slezsko | -100 500,00 | -20 200,67 (20%) | -112 299,33 | -927,00 (1%) | -145 199,33 | -145 199,33 | -1 030,00 (1%) | -1 086,56 (1%) |
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| 220404600 - MS Novojičínsko | -30 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | 0 (0%) | -95 080,00 | -95 080,00 | -35 136,20 (37%) | -37 065,64 (39%) |
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| 220405600 - MS Frýdecko-Místecko | -227 687,52 | -210 087,52 (92%) | -59 114,00 | -1 200,00 (2%) | -93 234,00 | -93 234,00 | -7 281,97 (8%) | -7 681,85 (8%) |
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| 220407552 - tým Havířov | - | - | - | - | -7 600,00 | -7 600,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220401530 - Kluby zastupitelů | - | - | 0 | -173 000,00 (79%) | -182 500,00 (83%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220401540 - Kluby zastupitelů - MsK | -64 000,00 | 0 (0%) | -167 000,00 | 0 (0%) | -175 000,00 | -175 000,00 | -173 000,00 (99%) | -182 500,00 (104%) |
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| 220401550 - Kluby zastupitelů - Ostrava | -204 650,00 | -175 600,00 (86%) | -39 400,00 | 0 (0%) | -44 900,00 | -44 900,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220401551 - Kluby zastupitelů - Opava | -2 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220401552 - Kluby zastupitelů - Havířov | -7 600,00 | 0 (0%) | -7 600,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220401553 - Kluby zastupitelů - Frýdek-Místek | -3 702,00 | -3 702,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 320400000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0000000 - Dary skutečnost | -2 587 931,89 | -2 525 728,46 (98%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220400230 - Příjem za eurovolby | -200 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 132 714,00 | 132 714,00 | - | - |
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| 320400001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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