Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Zlínský kraj 2024
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120500000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120500500 - Dary ODHAD | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121500100 - Členské příspěvky | 9 211,50 | - | 8 096,50 | - | 9 022,50 | 9 022,50 | - | - |
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| 121500210 - Stálý příspěvek | 97 500,00 | - | 97 000,00 | - | 98 000,00 | 98 000,00 | - | - |
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| 121500230 - Státní příspěvek pro euvorolby | 0,00 | - | 0,00 | - | 69 822,00 | 69 822,00 | - | - |
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| 121500240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - |
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| 121500260 - Příspěvek na mandát poslance | 623 077,00 | - | 595 000,00 | - | 623 000,00 | 623 000,00 | - | - |
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| 121500300 - Přijaté koaliční podíly Goláň | 168 000,00 | - | 168 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121500600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 976 879,25 | - | 2 179 358,58 | - | 3 552 708,02 | 3 552 708,02 | - | - |
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| 120500499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120500541 - Dary KS REAL | 512,00 | - | 0,00 | - | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - |
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| 120500542 - Dary na MS Valašské Meziříčí | 200,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120500543 - Dary na MS Kroměříž | 10 000,00 | - | 1 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121500400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121500700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 30 606,08 | - | 216 000,00 | - | 109 140,00 | 109 140,00 | - | - |
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| 121500800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 570,00 | - | 30 000,00 | - | 33 172,36 | 33 172,36 | - | - |
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| 220500000 - Výdaje | -1 145 995,36 | -817 180,86 | -3 564 812,95 (92%) | -3 744 152,33 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121500900 - Volební kampaň do europarlamentu | 473 846,15 | - | -50 000,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | -80 000,00 | -79 755,00 (100%) | -84 134,61 (105%) |
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| 220500110 - Kampaň krajské volby | -1 224 383,04 | -847 020,24 (69%) | -50 000,00 | 0 (0%) | -2 715 375,68 | -2 715 375,68 | -2 715 375,68 (100%) | -2 864 485,91 (105%) |
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| 220500120 - Provozní výdaje pro běžný chod | -200 285,00 | -25 477,30 (13%) | -50 000,00 | -6 229,00 (12%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -39 283,69 (26%) | -41 440,89 (28%) |
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| 220500130 - Personální výdaje KS ZlK | -1 000 000,00 | -314 957,80 (31%) | -1 058 000,00 | -647 126,81 (61%) | -1 008 000,00 | -1 008 000,00 | -558 797,69 (55%) | -589 483,11 (58%) |
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| 220500401 - Mediální odbor - propagace | -30 000,00 | -3 600,00 (12%) | -50 000,00 | -40 229,05 (80%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -48 007,49 (96%) | -50 643,74 (101%) |
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| 220500402 - Technický odbor | -100 000,00 | -27 812,12 (28%) | -130 000,00 | -61 872,00 (48%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -32 470,00 (32%) | -34 253,03 (34%) |
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| 220500403 - Propagační předměty | -50 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -2 500,00 (8%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220500404 - Pořádání akcí | -30 000,00 | -4 655,90 (16%) | -65 000,00 | -33 740,10 (52%) | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220500901 - Rezerva předsednictva | -232 725,00 | 0 (0%) | -100 000,00 | -15 000,00 (15%) | -61 690,32 | -61 690,32 | -60 000,00 (97%) | -63 294,80 (103%) |
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| 220599000 - Místní sdružení | -3 932,00 | -12 050,10 | -15 561,70 (11%) | -16 416,24 (12%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220501150 - MS Kroměříž | -35 000,00 | 0 (0%) | -31 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -4 961,00 (17%) | -5 233,42 (17%) |
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| 220502150 - MS Vsetín | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220503150 - MS ValMez | -50 200,00 | -1 932,00 (4%) | -30 000,00 | -730,00 (2%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -5 289,00 (18%) | -5 579,44 (19%) |
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| 220504150 - MS Uherské Hradiště | -40 920,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -3 637,00 (12%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220505150 - MS Zlín | -50 000,00 | -2 000,00 (4%) | -50 000,00 | -7 683,10 (15%) | -40 702,36 | -40 702,36 | -5 311,70 (13%) | -5 603,38 (14%) |
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| 220506150 - MS Uherský Brod | -5 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220507150 - MS Holešovsko | -5 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 320500000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321500001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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