Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Ústecký kraj 2025
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000100 - Členské příspěvky | 20 098,00 | - | 9 311,00 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - |
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| 121000210 - Stálý příspěvek | 109 000,00 | - | 109 000,00 | - | 109 000,00 | 109 000,00 | - | - |
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| 121000230 - Příspěvek na mandát poslance | 723 000,00 | - | 723 000,00 | - | 542 250,00 | 542 250,00 | - | - |
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| 121000231 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 75 672,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 200 000,00 | - | 900 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000250 - Příspěvek na mandát senátora Rabase 23 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000600 - Převod výsledku hospodaření - odhad | 1 519 698,56 | - | 2 689 054,84 | - | 1 327 282,00 | 1 327 282,00 | - | - |
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| 121000650 - Interní příjmy mimo středisko | 0,00 | - | 2 420,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000670 - Dary - odhad | 64 700,00 | - | 0,00 | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - |
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| 121000332 - Přijaté koaliční podíly | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000330 - Přijaté koaliční podíly - ODHAD - Přísp… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000331 - Přijaté koaliční podíly - SKUTEČNOST - … | 50 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 216 000,00 | - | 262 817,50 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 0,00 | - | 475 970,80 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000140 - Dary na kampaň | - | - | 73 050,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000150 - Dary na kampaň MJ | - | - | 111 755,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000500 - Dary | 20 800,00 | - | 34 500,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
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| 121000501 - Dary na štědrovečerní menu pro azylové … | 9 377,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000502 - Dary na pohoštění pro azylové domy | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000503 - Dary pro MS Děčín | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000504 - Dary na MS Žatec - Louny | 9 000,00 | - | 10 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000505 - Dary pro MS Litoměřicko | 1 800,00 | - | 1 200,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | - |
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| 121000508 - Dary na MS Teplice | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000509 - Dary na MS Ústí nad Labem | 2 400,00 | - | 3 900,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | - |
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| 121000541 - Dary na Vánoce | 0,00 | - | 18 550,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000542 - Dary na kampaň Roudnice nad L. | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000543 - Dary na kampaň Most | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000544 - Dary na team building | 40 275,00 | - | 34 192,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000850 - Dary na ZUŠ Jeseník | - | - | 13 450,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 221000000 - Výdaje | -1 182 040,56 | -1 088 740,14 | -569 979,13 (38%) | -1 128 447,03 (69%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221000110 - Kampaň sněmovní volby | 0,00 | - | 0,00 | - | -600 000,00 | -600 000,00 | -500 000,00 (90%) | -986 486,49 (164%) |
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| 221000111 - Příspěvek centrále na volby | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 221000120 - Volební kampaň do europarlamentu | 0,00 | - | -100 000,00 | -100 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 221000400 - Provozní výdaje | -249 652,00 | -90 292,13 (36%) | -161 917,50 | -140 705,36 (87%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -39 899,14 (39%) | -78 719,92 (66%) |
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| 221000420 - Provoz krajského pirátského centra | -150 000,00 | -143 858,35 (96%) | -150 000,00 | -139 098,09 (93%) | -35 000,00 | -35 000,00 | -10 600,00 (31%) | -20 913,51 (60%) |
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| 221000428 - Mediální propagace | -60 000,00 | -45 193,49 (75%) | -30 000,00 | -29 126,79 (97%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 628,47 (115%) | -40 699,41 (203%) |
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| 221000430 - Personální výdaje | -958 000,00 | -845 576,75 (88%) | -1 408 000,00 | -1 015 233,80 (72%) | -354 000,00 | -354 000,00 | -825,00 (0%) | -1 627,70 (0%) |
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| 221000490 - Rezerva předsednictva | -250 000,00 | -7 000,00 (3%) | -60 000,00 | -60 000,00 (100%) | -200 000,00 | -200 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221000530 - Komunální zastupitelé | -60 000,00 | -15 000,00 (25%) | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 221000540 - Krajští zastupitelé | -30 000,00 | -6 000,00 (20%) | -25 000,00 | -4 500,00 (18%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 2210990001 - Místní sdružení | -36 173,00 | -278 150,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221002000 - MS Žatec - Louny | -62 402,00 | -22 953,00 (37%) | -75 044,00 | -30 000,00 (40%) | -43 044,00 | -43 044,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221003000 - MS Děčín | -15 358,00 | -150,00 (1%) | -40 803,00 | 0 (0%) | -40 803,00 | -40 803,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221005000 - MS Litoměřicko | -44 498,00 | -10 570,00 (24%) | -68 690,00 | -60 000,00 (87%) | -8 690,00 | -8 690,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221006000 - MS Most | -59 458,00 | 0 (0%) | -80 887,00 | 0 (0%) | -80 887,00 | -80 887,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221007000 - MS Kadaň | -38 476,00 | 0 (0%) | -59 905,00 | -25 000,00 (42%) | -34 905,00 | -34 905,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221008000 - MS Piráti Teplice | -68 388,00 | 0 (0%) | -98 150,00 | -98 150,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221099000 - MS Ústí nad Labem | -130 211,00 | -2 500,00 (2%) | -177 640,00 | -75 000,00 (42%) | -102 640,00 | -102 640,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 321000000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000900 - Dary skutečnost | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000130 - Senátní volby 2024 | - | - | -526 755,00 | -452 409,04 (86%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 221000132 - Kampaň senátní volby OBVOD 32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -1 546 440,80 | -1 546 043,88 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 221000145 - Odměna volebního koordinátora | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000210 - Kampaň komunální volby | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 221000300 - Odměny | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 221000520 - Pronájem kanceláře poslance | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 221000910 - Dary skutečnost | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 320200900 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 321000120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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