Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Karlovarský kraj 2019
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200000 - Příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200100 - Členské příspěvky | - | - | 10 340,00 | - | 6 936,00 | 6 936,00 | - | - |
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| 120200230 - Státní příspěvek na euro volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120200210 - Stálý příspěvek | - | - | 46 411,00 | - | 44 891,00 | 44 891,00 | - | - |
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| 120200220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | - | - | 223 020,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120200230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | 59 391,00 | 59 391,00 | - | - |
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| 120200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | 600 000,00 | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - |
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| 120200260 - Příspěvek na mandát poslance | - | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 120200530 - Dary na kampaň na senátní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120200540 - Dary na kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120200600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | - | - | 556 625,05 | - | 587 678,07 | 587 678,07 | - | - |
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| 120200901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220200000 - Výdaje | - | - | -1 317 586,48 | -856 084,02 (90%) | -751 615,36 (50%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200001 - Provozní výdaje | - | - | -175 000,00 | -129 059,39 (74%) | - | - | - | - | - |
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| 220200120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | -125 000,00 | -125 000,00 | -110 978,00 (89%) | -117 411,51 (94%) |
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| 220200140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220200150 - Komunální kampaň | - | - | -611 749,00 | -565 375,63 (92%) | - | - | - | - | - |
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| 220200400 - Provozní výdaje | - | - | - | - | -45 000,00 | -45 000,00 | -39 659,00 (88%) | -41 958,07 (93%) |
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| 220200410 - Výdaje na mobilní komunikaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220200421 - Pir. centrum e-PIC - akce a provozní vý… | - | - | - | - | -75 000,00 | -75 000,00 | -3 101,46 (4%) | -3 281,25 (4%) |
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| 220200422 - Pir. centrum e-PIC - vybavení | - | - | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 | -15 946,00 (80%) | -16 870,41 (84%) |
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| 220200423 - Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | -191 113,86 (96%) | -202 192,92 (101%) |
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| 220200429 - Personální výdaje | - | - | - | - | -120 635,80 | -120 635,80 | -120 635,80 (100%) | -127 629,18 (106%) |
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| 220200490 - Personální výdaje | - | - | -150 000,00 | -29 389,00 (20%) | - | - | - | - | - |
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| 220200540 - Podpora na činnost krajských zastupitelů | - | - | - | - | -60 000,00 | -60 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220200550 - Podpora na činnost komunálních zastupit… | - | - | -180 000,00 | -150 773,13 (84%) | -240 000,00 | -240 000,00 | -47 708,00 (20%) | -50 473,68 (21%) |
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| 220200601 - Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | - | - | -200 000,00 | -158 420,26 (79%) | - | - | - | - | - |
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| 220200602 - Pir. centrum e-PIC - akce a provozní vý… | - | - | -75 000,00 | -40 737,49 (54%) | - | - | - | - | - |
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| 220200603 - Pir. centrum e-PIC - vybavení | - | - | -100 000,00 | -99 519,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220200900 - Rezerva předsednictva | - | - | - | - | -285 000,00 | -285 000,00 | -35 635,80 (13%) | -37 701,64 (13%) |
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| 220200901 - Rezerva předsednictva | - | - | -94 370,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220200909 - Provizorium | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220202001 - Místní sdružení Valeč | - | - | -20 000,00 | -19 917,80 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220203001 - Místní sdružení Mariánské lázně | - | - | -35 000,00 | -4 097,61 (12%) | - | - | - | - | - |
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| 220204001 - Místní sdružení Aš | - | - | -20 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220205001 - Místní sdružení Karlovy Vary | - | - | -30 000,00 | -28 205,00 (94%) | - | - | - | - | - |
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| 220206001 - Místní sdružení Sokolovsko | - | - | -35 000,00 | -27 813,57 (79%) | - | - | - | - | - |
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| 220207001 - Místní sdružení Loket | - | - | -20 000,00 | -6 062,00 (30%) | - | - | - | - | - |
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| 220208001 - Místní sdružení Chebsko | - | - | -35 000,00 | -33 538,60 (96%) | - | - | - | - | - |
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| 220209001 - Místní sdružení Rotava | - | - | -10 000,00 | -4 678,00 (47%) | - | - | - | - | - |
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| 220299000 - Místní sdružení | - | - | - | - | -145 653,05 (43%) | -154 096,70 (45%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200920 - Rezerva pro nová MS | - | - | - | - | -40 000,00 | -40 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220202000 - Místní sdružení Valeč | - | - | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 (100%) | -21 159,42 (106%) |
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| 220203000 - Místní sdružení Mariánské Lázně | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | -35 979,41 (72%) | -38 065,17 (76%) |
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| 220204000 - Místní sdružení Aš | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220205000 - Místní sdružení Karlovy Vary | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | -40 675,51 (81%) | -43 033,51 (86%) |
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| 220206000 - Místní sdružení Sokolovsko | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | -19 937,00 (40%) | -21 092,77 (42%) |
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| 220207000 - Místní sdružení Loket | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | -7 500,00 (25%) | -7 934,78 (26%) |
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| 220208000 - Místní sdružení Chebsko | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | -21 561,13 (43%) | -22 811,05 (46%) |
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| 220209000 - Místní sdružení Rotava | - | - | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 320200000 - Saldo | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220200110 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220200130 - Kampaň senátní volby | - | - | -100 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 320200001 - Saldo | - | - | 7 026,05 | - | - | - | - | - | - |
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