Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Hlavní město Praha 2019
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120100000 - Příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120100100 - Členské příspěvky | - | - | 32 195,00 | - | 63 104,00 | 63 104,00 | - | - |
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| 120100210 - Stálý příspěvek | - | - | 439 126,00 | - | 393 820,00 | 393 820,00 | - | - |
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| 120100220 - Státní příspěvek na eurovolby - Skutečn… | - | - | 2 433 930,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120100230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | 594 891,00 | 594 891,00 | - | - |
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| 120100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | 1 250 000,00 | - | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - |
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| 120100250 - příspěvek na mandát senátora Q1-Q3 | - | - | 225 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 120100252 - Přijaté koaliční podíly senátor DS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100260 - Příspěvek na mandát poslance | - | - | 2 250 000,00 | - | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | - | - |
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| 120100527 - Dary pro senátní kampaň OBVOD 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100530 - Dary na doplňovací senátní kampaň | - | - | - | - | 216 280,00 | 216 280,00 | - | - |
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| 120100533 - Dary na PR managera pro MS P3 | - | - | - | - | 20 700,00 | 20 700,00 | - | - |
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| 120100600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | - | - | 2 076 139,59 | - | 1 808 183,07 | 1 808 183,07 | - | - |
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| 120100901 - Dary na sněmovní volby STAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121100360 - Vratka zápůjčky pro KS Vysočina | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121100361 - Příjem za teambuilding ODHAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100390 - Ostatní příjmy | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120100391 - Vrácená kauce senát Praha 9- OK | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
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| 220100000 - Výdaje | - | - | -7 280 688,28 | -7 901 603,86 (201%) | -5 559 785,06 (76%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220100001 - Provozní výdaje | - | - | -243 102,00 | -216 989,50 (89%) | - | - | - | - | - |
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| 220100002 - Expertovné (interní i externí) | - | - | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220100080 - Mediální odbor KS Praha | - | - | -132 600,00 | -128 600,00 (97%) | - | - | - | - | - |
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| 220100130 - Volby do Senátu Parlamentu ČR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100140 - Podpora pro volební výdaje | - | - | -100 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220100143 - Volební manažer na volby do ZHMP | - | - | -320 000,00 | -320 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220100144 - Volební výdaje na volby do ZHMP | - | - | -3 810 209,00 | -2 069 372,64 (54%) | - | - | - | - | - |
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| 220100400 - Provozní výdaje KS | - | - | - | - | -250 000,00 | -250 000,00 | -199 922,08 (80%) | -211 511,77 (85%) |
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| 220100401 - Personální výdaje - kancelář | - | - | -553 496,00 | -553 496,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220100402 - Personální výdaje - mediální tým | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100403 - Telefony | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100420 - Pirátské centrum Praha | - | - | -1 000 000,00 | -807 012,20 (81%) | -952 000,00 | -952 000,00 | -894 079,50 (94%) | -945 910,20 (99%) |
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| 220100421 - Provoz ostatních prostor strany | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100431 - Péče o dobrovolníky | - | - | - | - | -800 000,00 | -800 000,00 | -783 556,00 (98%) | -828 979,54 (104%) |
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| 220100440 - Provozní výdaje mediálního týmu | - | - | - | - | -180 000,00 | -180 000,00 | -5 500,00 (3%) | -5 818,84 (3%) |
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| 220100450 - Vratka půjčky na volby do zastupitelstv… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100531 - Podpora senátorů zvolených v Praze s po… | - | - | -144 000,00 | -107 070,00 (74%) | - | - | - | - | - |
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| 220100540 - Výdaje klubu zastupitelů MHMP | - | - | -300 000,00 | -41 780,58 (14%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -58 420,56 (29%) | -61 807,26 (31%) |
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| 220100542 - Personální práce KS | - | - | -104 362,50 | -104 362,50 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220100543 - Podpora pro pražské poslance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100600 - Úhrada nákladů senátní kampaně | - | - | - | - | -371 044,00 | -371 044,00 | -335 522,00 (90%) | -354 972,55 (96%) |
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| 220100900 - Rezerva předsednictva | - | - | - | - | -230 653,00 | -230 653,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220100901 - Rezerva předsednictva | - | - | -245 637,50 | -201 791,33 (82%) | - | - | - | - | - |
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| 220110000 - Místní sdružení Praha 10 | - | - | -50 000,00 | -31 108,00 (62%) | - | - | - | - | - |
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| 220124130 - Doplňovací volby do Senátu na Praze 9 | - | - | - | - | -317 302,13 | -317 302,13 | -317 302,13 (100%) | -335 696,46 (106%) |
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| 220199000 - Ostatní MS | - | - | -50 000,00 | -51 477,00 (103%) | - | - | - | - | - |
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| 220100400 - Provozní výdaje MS | - | - | - | - | -550 809,58 (31%) | -582 740,58 (32%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220101400 - Přípravný tým Praha 1 | - | - | - | - | -60 000,00 | -60 000,00 | -46 763,04 (78%) | -49 473,94 (82%) |
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| 220102400 - Místní sdružení Praha 2 | - | - | - | - | -110 000,00 | -110 000,00 | -106 575,94 (97%) | -112 754,26 (103%) |
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| 220103400 - Místní sdružení Praha 3 | - | - | - | - | -111 700,00 | -111 700,00 | -58 836,22 (53%) | -62 247,02 (56%) |
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| 220104400 - Místní sdružení Praha 4 | - | - | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -4 162,00 (4%) | -4 403,28 (4%) |
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| 220105400 - Místní sdružení Praha 5 | - | - | - | - | -80 000,00 | -80 000,00 | -17 166,00 (21%) | -18 161,13 (23%) |
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| 220106400 - Místní sdružení Praha 6 | - | - | - | - | -176 281,01 | -176 281,01 | -74 680,00 (42%) | -79 009,28 (45%) |
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| 220107400 - Místní sdružení Praha 7 | - | - | - | - | -60 000,00 | -60 000,00 | -8 349,00 (14%) | -8 833,00 (15%) |
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| 220108400 - Místní sdružení Praha 8 | - | - | - | - | -130 500,00 | -130 500,00 | -6 554,00 (5%) | -6 933,94 (5%) |
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| 220109400 - Místní sdružení Praha 9 | - | - | - | - | -130 000,00 | -130 000,00 | -12 838,80 (10%) | -13 583,08 (10%) |
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| 220110400 - Místní sdružení Praha 10 | - | - | - | - | -284 209,00 | -284 209,00 | -117 947,30 (42%) | -124 784,82 (44%) |
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| 220111400 - Místní sdružení Praha 11 | - | - | - | - | -80 000,00 | -80 000,00 | -61 250,50 (77%) | -64 801,25 (81%) |
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| 220112400 - Místní sdružení Praha 12 | - | - | - | - | -83 000,00 | -83 000,00 | -13 080,35 (16%) | -13 838,63 (17%) |
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| 220113400 - Místní sdružení Praha 13 | - | - | - | - | -130 000,00 | -130 000,00 | -11 789,80 (9%) | -12 473,27 (10%) |
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| 220114400 - Místní sdružení Praha 14 | - | - | - | - | -60 000,00 | -60 000,00 | -9 946,63 (17%) | -10 523,25 (18%) |
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| 220115400 - Přípravný tým Praha 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220118400 - Přípravný tým Praha 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220199400 - Podpora pro MS | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | -870,00 (0%) | -920,43 (0%) |
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| 220100430 - Výdaje v personální oblasti | - | - | - | - | -2 095 655,00 (98%) | -2 217 142,25 (104%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220100432 - Správce PiCe | - | - | - | - | -250 000,00 | -250 000,00 | -232 152,00 (93%) | -245 610,09 (98%) |
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| 220100433 - Personální výdaje zastupitelského klubu… | - | - | - | - | -911 394,00 | -911 394,00 | -911 394,00 (100%) | -964 228,43 (106%) |
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| 220100434 - Legislativec/podpora senátorů za Prahu | - | - | - | - | -168 553,00 | -168 553,00 | -168 553,00 (100%) | -178 324,19 (106%) |
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| 320100000 - Saldo | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120100251 - Přijaté koaliční podíly senátor JD | - | - | 112 500,00 | - | 112 500,00 | 112 500,00 | - | - |
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| 120100253 - Přijaté koaliční podíly Chmelová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100599 - Dary KS 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100110 - Kampaň volby do zastupitelstva HMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100111 - Rezerva pro kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100120 - Kampaň senátní volby | - | - | - | - | -486 364,24 | -486 364,24 | -486 364,24 (100%) | -514 559,27 (106%) |
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| 220100131 - None | - | - | -300 000,00 | -103 320,00 (34%) | - | - | - | - | - |
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| 220100541 - výdaje | - | - | -600 000,00 | -251 760,75 (42%) | -350 000,00 | -350 000,00 | -276 763,50 (79%) | -292 807,76 (84%) |
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| 220100544 - Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Pirá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220121400 - Místní sdružení Praha 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320100001 - Saldo | - | - | 27 790,59 | - | 1 564 163,69 | 1 564 163,69 | - | - |
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