Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Jihočeský kraj 2020
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121200100 - Členské příspěvky | 11 750,00 | - | 11 517,00 | - | 11 868,49 | 11 868,49 | - | - |
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| 121200210 - Stálý příspěvek | 133 247,00 | - | 121 000,00 | - | 227 000,00 | 227 000,00 | - | - |
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| 121200220 - Státní příspěvek pro eurovolby | 719 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121200230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 181 926,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 121200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | - | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 121200260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 121200310 - Podnájem Čepice | - | - | 110 000,00 | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - |
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| 121200530 - Dary na senátní kampaň OBVOD 12 | - | - | - | - | 83 000,00 | 83 000,00 | - | - |
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| 121200600 - Převod výsledku hospodaření | 354 932,21 | - | 674 337,16 | - | 865 452,51 | 865 452,51 | - | - |
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| 121200901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121256501 - Dary na senátní kampaň Břeclav | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121201000 - Interní příjmy | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 144 140,00 | - | 50 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
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| 121200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | - | - | 90 000,00 | - | 117 456,00 | 117 456,00 | - | - |
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| 221200000 - Výdaje | -1 285 006,05 | -718 221,65 | -1 875 574,18 (113%) | -1 866 331,02 (78%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221200001 - Provozní výdaje | -63 885,23 | -71 194,56 (111%) | -60 000,00 | -20 577,00 (34%) | -82 384,00 | -82 384,00 | -79 315,00 (96%) | -83 670,45 (102%) |
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| 221200130 - Kampaň eurovolby | - | - | - | - | -104 000,00 | -104 000,00 | -103 998,16 (100%) | -109 709,04 (105%) |
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| 221200140 - Kampaň krajské volby | - | - | - | - | -633 000,00 | -633 000,00 | -621 659,74 (98%) | -655 797,12 (104%) |
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| 221200150 - Komunální volby | -127 336,00 | -92 828,58 (73%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221200151 - Soběslav | -40 000,00 | -20 667,87 (52%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221200152 - Tábor | -136 273,00 | -136 252,42 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221200300 - Koordinátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221200480 - Mediální tým | -40 000,00 | -20 000,00 (50%) | -50 000,00 | -9 999,00 (20%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -3 231,46 (6%) | -3 408,91 (7%) |
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| 221200481 - Rozvoj regionů | -90 000,00 | -15 375,00 (25%) | -90 000,00 | -71 724,00 (80%) | -400 000,00 | -400 000,00 | -202 000,00 (50%) | -213 092,49 (53%) |
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| 221200540 - Krajský zastupitelský klub | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221200601 - Pirátské centrum (ČB,TA,VO) | -300 000,00 | -226 418,46 (75%) | -320 000,00 | -248 993,00 (78%) | -324 072,00 | -324 072,00 | -286 079,40 (88%) | -301 788,96 (93%) |
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| 221200701 - Akce - PirateFest ČB | - | - | -45 000,00 | -43 849,28 (97%) | - | - | - | - | - |
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| 221200901 - Provizorium | -382 480,00 | 0 (0%) | -85 090,00 | -85 090,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 221200902 - Rezerva předsednictva | - | - | -260 000,00 | 0 (0%) | -139 952,51 | -139 952,51 | -14 072,00 (10%) | -14 844,74 (11%) |
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| 221200909 - Provizorium | -75 780,00 | -75 780,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221202151 - Týn nad Vltavou | -40 000,00 | -38 490,27 (96%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221202152 - Komunální volby České Budějovice | -250 082,40 | -238 984,35 (96%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221299000 - Místní sdružení | - | - | - | - | -106 394,63 (39%) | -112 237,11 (42%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221201150 - MS Písecko | -120 000,00 | -120 000,00 (100%) | -30 000,00 | -4 236,20 (14%) | -42 000,00 | -42 000,00 | -10 000,00 (24%) | -10 549,13 (25%) |
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| 221202150 - MS Českobudějovicko | -119 917,60 | -123 000,00 (103%) | -87 228,00 | -54 964,44 (63%) | -95 000,00 | -95 000,00 | -29 564,00 (31%) | -31 187,46 (33%) |
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| 221203150 - MS Strakonicko | -60 000,00 | -30 208,00 (50%) | -28 000,00 | -24 312,00 (87%) | -23 000,00 | -23 000,00 | -15 738,00 (68%) | -16 602,23 (72%) |
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| 221204150 - MS Jindřichův Hradec | -60 000,00 | -60 000,00 (100%) | -35 000,00 | 0 (0%) | -21 000,00 | -21 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221205150 - MS Tábor | - | - | -45 000,00 | -28 176,20 (63%) | -39 600,00 | -39 600,00 | -38 898,63 (98%) | -41 034,68 (104%) |
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| 221206150 - MT Kardašova Řečice | - | - | -19 000,00 | 0 (0%) | -21 000,00 | -21 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221207150 - MT Suchdol nad Lužnicí | - | - | -16 000,00 | 0 (0%) | -18 000,00 | -18 000,00 | -4 482,00 (25%) | -4 728,12 (26%) |
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| 221208150 - MS Soběslav | - | - | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 | -7 712,00 (77%) | -8 135,49 (81%) |
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| 221209150 - MS Třeboňsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221210150 - MS Prachaticko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 321200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221200110 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221200120 - Kampaň senátní volby Tábor - Martin Kák… | - | - | -125 000,00 | -106 478,73 (85%) | - | - | - | - | - |
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| 221200145 - Volební manažer | - | - | - | - | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 (100%) | -263 728,32 (105%) |
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| 221200541 - Krajský zastupitelský klub - analýzy,pr… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221200542 - Krajský zastupitelský klub - marketing,… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221200543 - Krajský zastupitelský klub - mzdové nák… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121200544 - Dary na MS Prachaticko | - | - | -140 000,00 | -10 804,00 (8%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -1 444,00 (7%) | -1 523,29 (8%) |
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| 221200700 - Akce pro veřejnost a propagace | -30 000,00 | -27 294,84 (91%) | -60 000,00 | -56 741,80 (95%) | -106 000,00 | -106 000,00 | -100 985,16 (95%) | -106 530,59 (101%) |
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| 321200001 - Saldo | 431 189,21 | - | 100 373,16 | - | 102 400,00 | 102 400,00 | - | - |
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