Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Královéhradecký kraj 2020
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900010 - Převod salda v budoucích letech | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120900100 - Členské příspěvky | 3 995,00 | - | 5 043,00 | - | 5 611,50 | 5 611,50 | - | - |
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| 120900210 - Stálý příspěvek | 120 147,00 | - | 109 563,00 | - | 197 000,00 | 197 000,00 | - | - |
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| 120900230 - Státní příspěvek na eurovolby | 646 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 171 090,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120900240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 120900260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 120900540 - Dary na kampaň krajské volby | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
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| 120900600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 314 707,70 | - | 808 109,10 | - | 1 115 137,63 | 1 115 137,63 | - | - |
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| 120900400 - Interní příjmy | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 116 040,00 | - | 70 000,00 | - | 106 776,00 | 106 776,00 | - | - |
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| 120900800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | - | - | 390 362,20 | - | 101 750,67 | 101 750,67 | - | - |
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| 220900000 - Výdaje | -1 045 202,80 | -614 388,57 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800900 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | -29 753,50 (15%) | -31 387,36 (16%) |
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| 120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900001 - Provozní výdaje | -240 000,00 | -232 980,00 (97%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900010 - Saldo | - | - | 0,00 | - | 2 459,05 | 2 459,05 | - | - |
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| 220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | -210 000,00 | -210 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | -776 776,00 | -776 776,00 | -776 776,00 (100%) | -819 431,33 (105%) |
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| 220900150 - Krajský mediální tým | -821 040,00 | -573 790,77 (70%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900151 - Komunální kampaň Náchod | -35 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900420 - Koordinátor krajského sdružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900421 - Školení, odborné konzultace | - | - | -20 000,00 | -4 825,69 (24%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900428 - Propagace krajského sdružení | - | - | -190 000,00 | -135 053,06 (71%) | -320 000,00 | -320 000,00 | -234 252,40 (73%) | -247 115,97 (77%) |
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| 220900429 - Školení | - | - | -75 000,00 | -3 850,00 (5%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -140,00 (1%) | -147,69 (1%) |
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| 220900430 - Personální výdaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900490 - Školení | -30 000,00 | -2 113,00 (7%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900550 - Odborné konzultace | - | - | -100 000,00 | -200,00 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -70 000,00 | -52 199,57 (75%) | -392 181,10 | -332 807,86 (85%) | -353 750,00 | -353 750,00 | -332 206,79 (94%) | -350 449,36 (99%) |
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| 220900620 - Pirátské akce | -120 000,00 | -106 626,30 (89%) | -120 000,00 | -23 586,00 (20%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -2 184,45 (11%) | -2 304,41 (12%) |
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| 220900900 - Rezerva předsednictva | - | - | -255 000,00 | -140 000,00 (55%) | -190 045,10 | -190 045,10 | -110 000,00 (58%) | -116 040,46 (61%) |
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| 220900901 - Rezerva předsednictva | -322 132,00 | -20 000,00 (6%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900909 - Provizorium | -6 993,00 | -6 993,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220901550 - Propagace a pořádání akcí - Trutnov | - | - | -45 000,00 | -1 675,45 (4%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -6 010,00 (60%) | -6 340,03 (63%) |
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| 220902550 - Propagace a pořádání akcí - Hradec Král… | - | - | -80 000,00 | -6 850,51 (9%) | -15 000,00 | -15 000,00 | -10 185,74 (68%) | -10 745,07 (72%) |
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| 220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320900000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900900 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900110 - Dary na online propagaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900130 - Kampaň senátní volby OBVOD 45 | -50 500,16 | -50 500,16 (100%) | - | - | -615 052,40 | -615 052,40 | -615 052,40 (100%) | -648 826,95 (105%) |
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| 220900910 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320900001 - Saldo | 156 174,54 | - | - | - | 1 343,20 | 1 343,20 | - | - |
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| 320900010 - Saldo | - | - | 478 867,10 | - | - | - | - | - | - |
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