Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Pardubický kraj 2020
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800001 - Příjem z vrácených částek | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120800100 - Členské příspěvky | 3 995,00 | - | 8 765,00 | - | 12 825,67 | 12 825,67 | - | - |
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| 120800210 - Stálý příspěvek | 107 152,00 | - | 99 365,00 | - | 194 000,00 | 194 000,00 | - | - |
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| 120800230 - Státní příspěvek na eurovolby | 559 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120800230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 147 870,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120800240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | - | - | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - |
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| 120800260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 120800500 - Odhad dary na krajské volby | 86 800,00 | - | 5 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120800501 - Dary na krajské volby | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
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| 120800502 - Dary na provozní výdaje KS | - | - | 1 450,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120800520 - Dary na ParduPiCe | - | - | 26 000,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | - |
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| 120800600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 409 425,17 | - | 931 159,89 | - | 1 019 459,05 | 1 019 459,05 | - | - |
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| 120800901 - Dary na sněmovní volby STAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120800400 - Interní příjmy | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 119 135,00 | - | 50 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120800800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | - | - | 357 900,00 | - | 312 000,00 | 312 000,00 | - | - |
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| 220800000 - Výdaje | -936 741,16 | -889 907,84 | -1 935 002,80 (107%) | -1 849 931,48 (72%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800110 - Kampaň senátní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800120 - Kampaň na eurovolby | - | - | -101 000,00 | -82 032,25 (81%) | - | - | - | - | - |
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| 220800130 - Volební kampaň 2020 | -200 000,00 | -98 000,00 (49%) | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220800140 - Kampaň krajské volby | - | - | - | - | -860 000,00 | -860 000,00 | -854 689,31 (99%) | -901 623,12 (105%) |
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| 220800150 - Volební výdaje pro komunální volby | -430 935,00 | -378 548,93 (88%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800360 - Rezerva na krajské a senátní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800400 - Provozní výdaje KS | -100 000,00 | -14 606,00 (15%) | -159 450,00 | -35 090,62 (22%) | -75 000,00 | -75 000,00 | -28 151,30 (38%) | -29 697,18 (40%) |
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| 220800401 - Nákup vybavení | -50 000,00 | -49 778,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800402 - Služby a akce | -100 000,00 | -94 591,19 (95%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800420 - Krajské Pirátské centrum Pardubice | - | - | -269 295,00 | -266 316,80 (99%) | -180 500,00 | -180 500,00 | -134 379,48 (74%) | -141 758,70 (79%) |
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| 220800428 - Výdaje v mediální oblasti | - | - | -51 750,00 | -21 315,58 (41%) | -25 000,00 | -25 000,00 | -22 892,95 (92%) | -24 150,08 (97%) |
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| 220800490 - Personální výdaje | -250 000,00 | -27 849,00 (11%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800601 - Nákup vybavení | -200 000,00 | -77 241,00 (39%) | -105 000,00 | -87 552,30 (83%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -3 199,00 (6%) | -3 374,67 (7%) |
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| 220800628 - Personální výdaje | - | - | -200 000,00 | -120 750,00 (60%) | -407 000,00 | -407 000,00 | -281 075,00 (69%) | -296 509,75 (73%) |
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| 220800800 - Služby a akce pro veřejnost | - | - | -200 000,00 | -3 258,10 (2%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -96 124,00 (96%) | -101 402,49 (101%) |
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| 220800900 - Rezerva předsednictva | - | - | -310 000,00 | -130 000,00 (42%) | -202 000,00 | -202 000,00 | -122 000,00 (60%) | -128 699,42 (64%) |
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| 220800901 - Rezerva předsednictva | -122 661,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800990 - Výdaje krajského zastupitelského klubu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220801550 - Fond krajského zastupitelského klubu | - | - | - | - | -25 000,00 | -25 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220850130 - Senátní kampaň obvod č. 50 - Jiří Krátký | -163 000,00 | -222 288,16 (136%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 223819000 - Participativní rozpočtování | - | - | -25 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220900000 - Výdaje | -1 045 202,80 | -614 388,57 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800900 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | -29 753,50 (15%) | -31 387,36 (16%) |
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| 120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900001 - Provozní výdaje | -240 000,00 | -232 980,00 (97%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900010 - Saldo | - | - | 0,00 | - | 2 459,05 | 2 459,05 | - | - |
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| 220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | -210 000,00 | -210 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | -776 776,00 | -776 776,00 | -776 776,00 (100%) | -819 431,33 (105%) |
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| 220900150 - Krajský mediální tým | -821 040,00 | -573 790,77 (70%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900151 - Komunální kampaň Náchod | -35 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900420 - Koordinátor krajského sdružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900421 - Školení, odborné konzultace | - | - | -20 000,00 | -4 825,69 (24%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900428 - Propagace krajského sdružení | - | - | -190 000,00 | -135 053,06 (71%) | -320 000,00 | -320 000,00 | -234 252,40 (73%) | -247 115,97 (77%) |
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| 220900429 - Školení | - | - | -75 000,00 | -3 850,00 (5%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -140,00 (1%) | -147,69 (1%) |
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| 220900430 - Personální výdaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900490 - Školení | -30 000,00 | -2 113,00 (7%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900550 - Odborné konzultace | - | - | -100 000,00 | -200,00 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -70 000,00 | -52 199,57 (75%) | -392 181,10 | -332 807,86 (85%) | -353 750,00 | -353 750,00 | -332 206,79 (94%) | -350 449,36 (99%) |
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| 220900620 - Pirátské akce | -120 000,00 | -106 626,30 (89%) | -120 000,00 | -23 586,00 (20%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -2 184,45 (11%) | -2 304,41 (12%) |
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| 220900900 - Rezerva předsednictva | - | - | -255 000,00 | -140 000,00 (55%) | -190 045,10 | -190 045,10 | -110 000,00 (58%) | -116 040,46 (61%) |
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| 220900901 - Rezerva předsednictva | -322 132,00 | -20 000,00 (6%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900909 - Provizorium | -6 993,00 | -6 993,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220901550 - Propagace a pořádání akcí - Trutnov | - | - | -45 000,00 | -1 675,45 (4%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -6 010,00 (60%) | -6 340,03 (63%) |
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| 220902550 - Propagace a pořádání akcí - Hradec Král… | - | - | -80 000,00 | -6 850,51 (9%) | -15 000,00 | -15 000,00 | -10 185,74 (68%) | -10 745,07 (72%) |
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| 220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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