Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Ústecký kraj 2020
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000100 - Členské příspěvky | 7 285,00 | - | 9 025,00 | - | 9 994,11 | 9 994,11 | - | - |
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| 121000210 - Stálý příspěvek | 108 520,00 | - | 102 505,00 | - | 219 000,00 | 219 000,00 | - | - |
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| 121000230 - Příspěvek na mandát poslance | - | - | 147 267,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 121000231 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | - | - | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - |
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| 121000250 - Příspěvek na mandát senátora Rabase 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 121000310 - Pronájem kanceláře | 244 800,00 | - | 327 307,00 | - | 326 400,00 | 326 400,00 | - | - |
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| 121000532 - Dary na senátní kampaň OBVOD 32 | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - |
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| 121000600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 377 618,90 | - | 800 771,98 | - | 1 057 587,30 | 1 057 587,30 | - | - |
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| 121000650 - Interní příjmy mimo středisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000670 - Dary | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000332 - Přijaté koaliční podíly | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000330 - Přijaté koaliční podíly - ODHAD - Přísp… | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000331 - Přijaté koaliční podíly - SKUTEČNOST - … | - | - | - | - | 62 500,00 | 62 500,00 | - | - |
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| 121000400 - Interní příjmy | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 31 440,00 | - | - | - | 15 199,45 | 15 199,45 | - | - |
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| 121000800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | - | - | 185 202,00 | - | 175 217,85 | 175 217,85 | - | - |
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| 221000000 - Výdaje | -970 693,15 | -711 490,68 | -2 693 348,97 (183%) | -2 695 367,94 (97%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221000001 - Provozní výdaje | -50 000,00 | -1 534,00 (3%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | -258 226,00 | -258 225,28 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 221000130 - Senátní volby 2024 | -250 000,00 | -100 000,00 (40%) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221000140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | -1 422 939,10 | -1 422 939,10 | -1 419 369,60 (100%) | -1 497 311,86 (105%) |
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| 221000150 - Komunální kampaně | -89 940,00 | -62 199,00 (69%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000151 - Komunální kampaň Most | -80 000,00 | -80 000,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000400 - Provozní výdaje | - | - | -45 000,00 | -18 524,50 (41%) | -50 636,52 | -50 636,52 | -48 299,64 (95%) | -50 951,93 (101%) |
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| 221000420 - Provoz krajského pirátského centra | - | - | -200 000,00 | -129 800,00 (65%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -98 208,31 (49%) | -103 601,25 (52%) |
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| 221000424 - Zasedání RV | - | - | -5 000,00 | -3 361,90 (67%) | - | - | - | - | - |
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| 221000428 - Mediální propagace | - | - | -30 000,00 | 0 (0%) | -46 360,78 | -46 360,78 | -46 360,78 (100%) | -48 906,60 (105%) |
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| 221000430 - Personální výdaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000490 - Rezerva předsednictva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000530 - Komunální zastupitelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000540 - Krajští zastupitelé | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | -19 200,00 (38%) | -20 254,34 (41%) |
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| 221000550 - Komunální zastupitelé | - | - | - | - | -103 000,00 | -103 000,00 | -95 868,93 (93%) | -101 133,41 (98%) |
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| 221000600 - Provoz krajského pirátského centra | -150 000,00 | -145 241,00 (97%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000628 - Krajská medální spojka | - | - | -60 000,00 | -50 000,00 (83%) | - | - | - | - | - |
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| 221000629 - Krajský mediální manažer | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 (100%) | -210 982,66 (105%) |
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| 221000900 - Rezerva předsednictva | - | - | -305 000,00 | -8 226,00 (3%) | -173 829,78 | -173 829,78 | -125 190,56 (72%) | -132 065,19 (76%) |
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| 221000901 - Rezerva předsednictva | -320 360,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221001150 - Komunální kampaň Ústí nad Labem | -131 500,00 | -121 573,46 (92%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221002150 - Komunální kampaň Žatec | -60 000,00 | -59 676,54 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221002151 - Komunální kampaň Kadaň | -40 000,00 | -36 804,40 (92%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221003150 - Komunální kampaň Litoměřice | -65 000,00 | -4 137,00 (6%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221003151 - Komunální kampaň Terezín | -15 000,00 | -10 686,00 (71%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221004150 - Komunální kampaň Děčín | -93 000,00 | -92 116,75 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221004151 - Komunální kampaň Varnsdorf | -15 000,00 | -1 700,00 (11%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 2210990001 - Místní sdružení | - | - | - | - | -138 287,85 (91%) | -145 881,68 (96%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221002000 - MS Žatec - Louny | - | - | -18 750,00 | -10 000,00 (53%) | -16 048,24 | -16 048,24 | -15 228,24 (95%) | -16 064,47 (100%) |
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| 221003000 - MS Děčín | - | - | -37 076,00 | 0 (0%) | -60 663,38 | -60 663,38 | -55 637,06 (92%) | -58 692,27 (97%) |
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| 221005000 - MS Litoměřicko | - | - | -25 000,00 | -18 466,00 (74%) | -17 536,44 | -17 536,44 | -17 476,00 (100%) | -18 435,66 (105%) |
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| 221006000 - MS Most-Litvínov | - | - | -21 875,00 | 0 (0%) | -13 847,95 | -13 847,95 | -13 847,95 (100%) | -14 608,39 (105%) |
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| 221007000 - MS Kadaň | - | - | -9 375,00 | 0 (0%) | -16 024,32 | -16 024,32 | -16 024,00 (100%) | -16 903,93 (105%) |
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| 221008000 - MS Piráti Teplice | - | - | - | - | -14 409,10 | -14 409,10 | -14 409,10 (100%) | -15 200,35 (105%) |
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| 221099000 - MS Ústí nad Labem | - | - | - | - | -13 890,57 | -13 890,57 | -5 665,50 (41%) | -5 976,61 (43%) |
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| 321000000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 547 230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000900 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000110 - Kampaň sněmovní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000132 - Kampaň senátní volby OBVOD 32 | - | - | - | - | -47 175,45 | -47 175,45 | -47 175,45 (100%) | -49 766,01 (105%) |
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| 221000145 - Odměna volebního koordinátora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000210 - Kampaň komunální volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000300 - Odměny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000520 - Pronájem kanceláře poslance | -250 000,00 | -255 025,00 (102%) | -333 000,00 | -317 100,00 (95%) | -333 100,00 | -333 100,00 | -317 100,00 (95%) | -334 513,01 (100%) |
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| 221000910 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320200900 - Saldo | - | - | 283 005,07 | - | 13 117,98 | 13 117,98 | - | - |
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| 321000001 - Saldo | 158 093,90 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 321000010 - Saldo | - | - | 271 147,98 | - | - | - | - | - | - |
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