Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Pardubický kraj 2021
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800001 - Příjem z vrácených částek | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120800100 - Členské příspěvky | 8 765,00 | - | 12 825,67 | - | 19 708,50 | 19 708,50 | - | - |
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| 120800210 - Stálý příspěvek | 99 365,00 | - | 194 000,00 | - | 177 833,33 | 177 833,33 | - | - |
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| 120800230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | 802 274,00 | 802 274,00 | - | - |
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| 120800230 - Státní příspěvek na eurovolby | 147 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120800240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | 350 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
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| 120800260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 478 846,15 | 478 846,15 | - | - |
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| 120800500 - Odhad dary na krajské volby | 5 000,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120800501 - Dary na krajské volby | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120800502 - Dary na provozní výdaje KS | 1 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120800520 - Dary na ParduPiCe | 26 000,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120800600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 931 159,89 | - | 1 019 459,05 | - | 635 751,05 | 635 751,05 | - | - |
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| 120800901 - Dary na sněmovní volby STAN | - | - | - | - | 107 000,00 | 107 000,00 | - | - |
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| 120800400 - Interní příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 50 000,00 | - | 0,00 | - | 309 040,00 | 309 040,00 | - | - |
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| 120800800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 357 900,00 | - | 312 000,00 | - | 608 772,28 | 608 772,28 | - | - |
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| 120800499 - DARY | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800503 - Dary pro MS Chrudimsko | 5 095,00 | - | 18 000,00 | - | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - |
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| 120800504 - Dary pro MS Českotřebovsko | 30 000,00 | - | 600,00 | - | 1 320,00 | 1 320,00 | - | - |
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| 120800505 - Dary pro MS Pardubicko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120800510 - Dary | - | - | 2 000,00 | - | 8 500,00 | 8 500,00 | - | - |
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| 120800521 - Dary na ParduPiCe | - | - | - | - | 151 500,00 | 151 500,00 | - | - |
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| 220800000 - Výdaje | -889 907,84 | -1 573 325,60 | -3 119 689,77 (74%) | -3 128 965,78 (61%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800110 - Kampaň senátní volby | - | - | - | - | -1 898 020,00 | -1 898 020,00 | -1 821 913,06 (96%) | -1 927 531,21 (102%) |
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| 220800120 - Kampaň na eurovolby | -101 000,00 | -82 032,25 (81%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800130 - Volební kampaň 2020 | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800140 - Kampaň krajské volby | - | - | -860 000,00 | -854 689,31 (99%) | - | - | - | - | - |
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| 220800360 - Rezerva na krajské a senátní volby | - | - | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220800400 - Provozní výdaje KS | -159 450,00 | -35 090,62 (22%) | -75 000,00 | -28 151,30 (38%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -6 939,31 (7%) | -7 341,59 (7%) |
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| 220800420 - Krajské Pirátské centrum Pardubice | -269 295,00 | -266 316,80 (99%) | -180 500,00 | -134 379,48 (74%) | -329 386,14 | -329 386,14 | -173 175,36 (53%) | -183 214,51 (56%) |
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| 220800428 - Výdaje v mediální oblasti | -51 750,00 | -21 315,58 (41%) | -25 000,00 | -22 892,95 (92%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -2 000,00 (1%) | -2 115,94 (1%) |
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| 220800601 - Nákup vybavení | -105 000,00 | -87 552,30 (83%) | -50 000,00 | -3 199,00 (6%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -1 784,00 (4%) | -1 887,42 (4%) |
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| 220800628 - Personální výdaje | -200 000,00 | -120 750,00 (60%) | -407 000,00 | -281 075,00 (69%) | -710 000,00 | -710 000,00 | -642 900,00 (91%) | -680 169,57 (96%) |
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| 220800800 - Služby a akce pro veřejnost | -200 000,00 | -3 258,10 (2%) | -100 000,00 | -96 124,00 (96%) | -215 000,00 | -215 000,00 | -48 129,68 (22%) | -50 919,81 (24%) |
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| 220800900 - Rezerva předsednictva | -310 000,00 | -130 000,00 (42%) | -202 000,00 | -122 000,00 (60%) | -358 831,41 | -358 831,41 | -94 000,00 (26%) | -99 449,28 (28%) |
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| 220800990 - Výdaje krajského zastupitelského klubu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220801550 - Fond krajského zastupitelského klubu | - | - | -25 000,00 | 0 (0%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -4 500,00 (4%) | -4 760,87 (5%) |
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| 223819000 - Participativní rozpočtování | -25 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800001 - Místní sdružení | - | - | - | - | -162 174,18 (16%) | -171 575,58 (17%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900000 - Výdaje | -614 388,57 | 0 | -3 680 471,42 (79%) | -3 893 832,07 (83%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800900 - Dary skutečnost | - | - | - | - | 433 505,56 | 433 505,56 | - | - |
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| 220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | - | - | -200 000,00 | -29 753,50 (15%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900010 - Saldo | 0,00 | - | 2 459,05 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | -210 000,00 | -210 000,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -776 776,00 | -776 776,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220900150 - Krajský mediální tým | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900420 - Koordinátor krajského sdružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900421 - Školení, odborné konzultace | -20 000,00 | -4 825,69 (24%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -10 208,55 (20%) | -10 800,35 (22%) |
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| 220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900428 - Propagace krajského sdružení | -190 000,00 | -135 053,06 (71%) | -320 000,00 | -234 252,40 (73%) | -287 885,00 | -287 885,00 | -102 903,60 (36%) | -108 869,03 (38%) |
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| 220900429 - Školení | -75 000,00 | -3 850,00 (5%) | -10 000,00 | -140,00 (1%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -560,00 (6%) | -592,46 (6%) |
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| 220900430 - Personální výdaje | - | - | - | - | -916 000,00 | -916 000,00 | -459 745,00 (50%) | -486 396,88 (53%) |
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| 220900550 - Odborné konzultace | -100 000,00 | -200,00 (0%) | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -392 181,10 | -332 807,86 (85%) | -353 750,00 | -332 206,79 (94%) | -400 000,00 | -400 000,00 | -391 609,34 (98%) | -414 311,33 (104%) |
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| 220900620 - Pirátské akce | -120 000,00 | -23 586,00 (20%) | -20 000,00 | -2 184,45 (11%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900900 - Rezerva předsednictva | -255 000,00 | -140 000,00 (55%) | -190 045,10 | -110 000,00 (58%) | -190 270,42 | -190 270,42 | -141 438,00 (74%) | -149 637,30 (79%) |
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| 220901550 - Propagace a pořádání akcí - Trutnov | -45 000,00 | -1 675,45 (4%) | -10 000,00 | -6 010,00 (60%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220902550 - Propagace a pořádání akcí - Hradec Král… | -80 000,00 | -6 850,51 (9%) | -15 000,00 | -10 185,74 (68%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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