Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Ústecký kraj 2021
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000100 - Členské příspěvky | 9 025,00 | - | 9 994,11 | - | 13 341,50 | 13 341,50 | - | - |
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| 121000210 - Stálý příspěvek | 102 505,00 | - | 219 000,00 | - | 200 750,00 | 200 750,00 | - | - |
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| 121000230 - Příspěvek na mandát poslance | 147 267,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | 350 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - |
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| 121000250 - Příspěvek na mandát senátora Rabase 23 | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
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| 121000260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 478 846,15 | 478 846,15 | - | - |
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| 121000310 - Pronájem kanceláře | 327 307,00 | - | 326 400,00 | - | 289 548,00 | 289 548,00 | - | - |
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| 121000532 - Dary na senátní kampaň OBVOD 32 | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 121000600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 800 771,98 | - | 1 057 587,30 | - | 253 188,59 | 253 188,59 | - | - |
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| 121000650 - Interní příjmy mimo středisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000670 - Dary | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - |
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| 121000332 - Přijaté koaliční podíly | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000330 - Přijaté koaliční podíly - ODHAD - Přísp… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000331 - Přijaté koaliční podíly - SKUTEČNOST - … | - | - | 62 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000400 - Interní příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | - | - | 15 199,45 | - | 242 250,00 | 242 250,00 | - | - |
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| 121000800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 185 202,00 | - | 175 217,85 | - | 279 197,92 | 279 197,92 | - | - |
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| 121000499 - DARY | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000500 - Dary | 0,00 | - | 21 199,00 | - | 30 608,00 | 30 608,00 | - | - |
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| 121000140 - Dary na kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000150 - Dary na kampaň MJ | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000503 - Dary pro MS Děčín | 24 576,00 | - | 49 152,00 | - | 28 672,00 | 28 672,00 | - | - |
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| 121000504 - Dary na MS Žatec - Louny | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
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| 121000505 - Dary pro MS Litoměřicko | - | - | 2 000,00 | - | 40 946,00 | 40 946,00 | - | - |
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| 121000508 - Dary na MS Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000509 - Dary na MS Ústí nad Labem | - | - | - | - | 12 600,00 | 12 600,00 | - | - |
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| 121000541 - Dary na Vánoce | - | - | 30 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121000542 - Dary na kampaň Roudnice nad L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000850 - Dary na ZUŠ Jeseník | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000544 - Dary na team building | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000545 - Dary na dětský koutek Supice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000000 - Výdaje | -711 490,68 | -2 192 801,12 | -3 300 151,20 (114%) | -3 399 876,44 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221000120 - Volební kampaň do europarlamentu | -258 226,00 | -258 225,28 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000130 - Senátní volby 2024 | - | - | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 221000140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -1 422 939,10 | -1 419 369,60 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 221000400 - Provozní výdaje | -45 000,00 | -18 524,50 (41%) | -50 636,52 | -48 299,64 (95%) | -160 946,00 | -160 946,00 | -146 761,73 (91%) | -155 269,66 (96%) |
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| 221000420 - Provoz krajského pirátského centra | -200 000,00 | -129 800,00 (65%) | -200 000,00 | -98 208,31 (49%) | -82 054,96 | -82 054,96 | -70 852,96 (86%) | -74 960,38 (91%) |
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| 221000424 - Zasedání RV | -5 000,00 | -3 361,90 (67%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000428 - Mediální propagace | -30 000,00 | 0 (0%) | -46 360,78 | -46 360,78 (100%) | -130 000,00 | -130 000,00 | -43 448,47 (33%) | -45 967,22 (35%) |
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| 221000430 - Personální výdaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000490 - Rezerva předsednictva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000530 - Komunální zastupitelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000540 - Krajští zastupitelé | - | - | -50 000,00 | -19 200,00 (38%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -1 500,00 (1%) | -1 586,96 (1%) |
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| 221000550 - Komunální zastupitelé | - | - | -103 000,00 | -95 868,93 (93%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -61 789,25 (51%) | -65 371,24 (54%) |
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| 221000628 - Krajská medální spojka | -60 000,00 | -50 000,00 (83%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000629 - Krajský mediální manažer | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 221000900 - Rezerva předsednictva | -305 000,00 | -8 226,00 (3%) | -173 829,78 | -125 190,56 (72%) | -271 688,59 | -271 688,59 | -122 154,96 (45%) | -129 236,41 (48%) |
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| 2210990001 - Místní sdružení | - | - | -138 287,85 | -86 569,36 (33%) | -91 587,87 (35%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221002000 - MS Žatec - Louny | -18 750,00 | -10 000,00 (53%) | -16 048,24 | -15 228,24 (95%) | -34 000,00 | -34 000,00 | -18 000,00 (53%) | -19 043,48 (56%) |
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| 221003000 - MS Děčín | -37 076,00 | 0 (0%) | -60 663,38 | -55 637,06 (92%) | -65 216,00 | -65 216,00 | -58 210,36 (89%) | -61 584,87 (94%) |
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| 221005000 - MS Litoměřicko | -25 000,00 | -18 466,00 (74%) | -17 536,44 | -17 476,00 (100%) | -26 000,00 | -26 000,00 | -4 000,00 (15%) | -4 231,88 (16%) |
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| 221006000 - MS Most-Litvínov | -21 875,00 | 0 (0%) | -13 847,95 | -13 847,95 (100%) | -25 000,00 | -25 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221007000 - MS Kadaň | -9 375,00 | 0 (0%) | -16 024,32 | -16 024,00 (100%) | -32 000,00 | -32 000,00 | -6 359,00 (20%) | -6 727,64 (21%) |
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| 221008000 - MS Piráti Teplice | - | - | -14 409,10 | -14 409,10 (100%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221099000 - MS Ústí nad Labem | - | - | -13 890,57 | -5 665,50 (41%) | -61 600,00 | -61 600,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 321000000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000231 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | 1 096 553,00 | 1 096 553,00 | - | - |
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| 121000900 - Dary skutečnost | - | - | - | - | 434 370,80 | 434 370,80 | - | - |
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| 221000110 - Kampaň sněmovní volby | - | - | - | - | -1 684 125,00 | -1 684 125,00 | -1 597 830,11 (95%) | -1 690 457,94 (100%) |
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| 221000132 - Kampaň senátní volby OBVOD 32 | - | - | -47 175,45 | -47 175,45 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 221000145 - Odměna volebního koordinátora | - | - | - | - | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 (100%) | -63 478,26 (106%) |
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| 221000210 - Kampaň komunální volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000300 - Odměny | - | - | - | - | -770 000,00 | -770 000,00 | -732 000,00 (95%) | -774 434,78 (101%) |
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| 221000520 - Pronájem kanceláře poslance | -333 000,00 | -317 100,00 (95%) | -333 100,00 | -317 100,00 (95%) | -290 675,00 | -290 675,00 | -290 675,00 (100%) | -307 525,72 (106%) |
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| 221000910 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320200900 - Saldo | 283 005,07 | - | 13 117,98 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 321000001 - Saldo | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 321000010 - Saldo | 271 147,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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