Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Jihomoravský kraj 2022
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600100 - Členské příspěvky | 18 809,72 | - | 21 074,11 | - | 23 946,89 | 23 946,89 | - | - |
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| 120600210 - Stálý příspěvek | 253 000,00 | - | 231 916,67 | - | 126 500,00 | 126 500,00 | - | - |
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| 120600230 - Státní příspěvek na euro volby | - | - | 1 840 175,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 725 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - |
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| 120600260 - Příspěvek na mandát poslance | 900 000,00 | - | 957 692,31 | - | 1 246 154,00 | 1 246 154,00 | - | - |
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| 120600320 - Přijmy pořádání CF, přeplatky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120600500 - Dary pro senátní kampaň OBVOD 60 | 1 056 531,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120600510 - Dary - ODHAD | 90,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600530 - Odhad darů na senátní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120600600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 3 230 069,76 | - | 2 787 221,74 | - | 3 366 806,97 | 3 366 806,97 | - | - |
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| 120600901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120600243 - Přijaté koaliční podíly | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600241 - Přijaté koaliční podíly – Rychlík | 125 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600242 - Přijaté koaliční podíly - SKUTEČNOST | 50 000,00 | - | 25 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 0,00 | - | 326 832,34 | - | 597 973,20 | 597 973,20 | - | - |
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| 120600800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 144 881,90 | - | 339 841,80 | - | 2 809 815,28 | 2 809 815,28 | - | - |
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| 120600499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600511 - Dary SKUTEČNOST | - | - | 33 500,00 | - | 17 532,00 | 17 532,00 | - | - |
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| 120600520 - Dary na Pirate Space | 2 000,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120600521 - Dary na kampaň Brno město | - | - | - | - | 272 310,00 | 272 310,00 | - | - |
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| 120600522 - Dary na kampaň Brno střed | - | - | - | - | 477 833,00 | 477 833,00 | - | - |
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| 120600523 - Dary na kampaň Brno sever | - | - | - | - | 52 800,00 | 52 800,00 | - | - |
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| 120600524 - Dary na kampaň Brno Jih | - | - | - | - | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - |
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| 120600525 - Dary na kampaň Brno Žabovřesky | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - |
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| 120600526 - Dary na kampaň Brno Židenice | - | - | - | - | 25 500,00 | 25 500,00 | - | - |
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| 120600527 - Dary na kampaň Brno Starý Lískovec | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
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| 120600528 - Dary na kampaň Brno Bystrc | - | - | - | - | 45 500,00 | 45 500,00 | - | - |
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| 120600529 - Dary na kampaň Brno Královo Pole | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
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| 120600532 - Dary na kampaň Blansko | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
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| 120600533 - Dary na kampaň Boskovice | - | - | - | - | 19 550,00 | 19 550,00 | - | - |
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| 120600534 - Dary na kampaň Znojmo | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
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| 120600535 - Dary na kampaň Břeclav | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
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| 120600536 - Dary na kampaň Mikulov | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
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| 120600540 - Dary na ZK JmK | 0,00 | - | 776 639,00 | - | 606 067,00 | 606 067,00 | - | - |
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| 120600541 - Dary na senátní kampaň Filip Vítek | 780 773,11 | - | 250 800,00 | - | 336 917,71 | 336 917,71 | - | - |
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| 120600542 - Dary na ZK Blansko | 50 277,00 | - | 5 000,00 | - | 16 000,00 | 16 000,00 | - | - |
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| 120600561 - Dary pro MS ZNOJEMSKO | - | - | 87 120,00 | - | 4 500,00 | 4 500,00 | - | - |
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| 120600562 - Dary pro MS Slovácko | - | - | - | - | 14 914,04 | 14 914,04 | - | - |
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| 120600564 - Dary na MS Brno | - | - | - | - | 15 110,00 | 15 110,00 | - | - |
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| 220600000 - Výdaje | -4 278 947,22 | -5 264 794,07 | -10 898 091,29 (255%) | -8 683 654,30 (83%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220500300 - Rezerva PKS | - | - | - | - | -1 559 699,40 | -1 559 699,40 | -187 000,00 (12%) | -197 840,58 (13%) |
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| 220500400 - Provozní výdaje PKS | -183 000,00 | -178 797,86 (98%) | -50 000,00 | -47 746,33 (95%) | - | - | - | - | - |
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| 220500420 - Personální náklady KS JmK | - | - | -2 730 000,00 | -2 297 461,86 (84%) | -2 430 000,00 | -2 430 000,00 | -2 381 998,04 (98%) | -2 520 084,88 (104%) |
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| 220500428 - Krajský mediální tým | - | - | - | - | -1 004 913,96 | -1 004 913,96 | -970 860,40 (97%) | -1 027 142,16 (102%) |
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| 220500545 - Činnost krajských zastupitelů | - | - | - | - | -616 067,00 | -616 067,00 | -205 000,00 (33%) | -216 884,06 (35%) |
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| 220500600 - Krajské pracovní skupiny | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220500601 - Podpora komunálních zastupitelů | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600110 - Předběžné volební výdaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600120 - Předvolební kampaň eurovolby | -40 000,00 | 0 (0%) | -2 617 966,17 | -2 570 531,03 (98%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -117 008,78 (98%) | -123 791,90 (103%) |
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| 220600130 - Příprava celostátního fóra | -1 325 433,18 | -1 076 433,18 (81%) | - | - | -741 917,71 | -741 917,71 | -741 149,08 (100%) | -784 114,24 (106%) |
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| 220600131 - Kampaň senátní volby Ivo Vašíček | - | - | - | - | -342 748,00 | -342 748,00 | -338 366,86 (99%) | -357 982,33 (104%) |
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| 220600140 - Předvolební kampaň krajské volby | -1 975 773,11 | -1 975 773,11 (100%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 220600150 - předvolební kampaň senátní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600401 - Pirate Space Brno | -110 500,00 | -92 978,53 (84%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220600402 - Jihomoravské Pirátské centrum | -230 000,00 | -186 964,01 (81%) | -370 000,00 | -339 081,26 (92%) | -507 000,00 | -507 000,00 | -505 404,65 (100%) | -534 703,47 (105%) |
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| 220600428 - Krajský mediální odbor | -500 000,00 | -412 923,86 (83%) | -280 000,00 | -275 868,28 (99%) | - | - | - | - | - |
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| 220600460 - Činnost KS JmK | -50 000,00 | -11 462,00 (23%) | -50 000,00 | -42 041,80 (84%) | -80 000,00 | -80 000,00 | -70 796,16 (88%) | -74 900,29 (94%) |
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| 220600545 - Činnost zastupitelů | -400 277,00 | -272 669,00 (68%) | -1 006 639,00 | -94 363,00 (9%) | - | - | - | - | - |
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| 220600600 - Krajské pracovní skupiny | -150 000,00 | -56 343,15 (38%) | -55 000,00 | -9 772,06 (18%) | - | - | - | - | - |
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| 220600900 - Rezerva PKS | -586 935,66 | -90 000,00 (15%) | -108 400,00 | -85 000,00 (78%) | - | - | - | - | - |
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| 220698000 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | - | - | - | - | -967 884,80 (80%) | -1 023 994,06 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220600122 - ZK Brno střed | - | - | - | - | -520 690,00 | -520 690,00 | -337 834,87 (65%) | -357 419,50 (69%) |
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| 220600123 - ZK Brno sever | - | - | - | - | -65 657,00 | -65 657,00 | -65 656,64 (100%) | -69 462,82 (106%) |
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| 220600124 - ZK Brno jih | - | - | - | - | -54 058,00 | -54 058,00 | -51 668,29 (96%) | -54 663,55 (101%) |
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| 220600125 - ZK Brno Žabovřesky | - | - | - | - | -66 349,50 | -66 349,50 | -33 393,10 (50%) | -35 328,93 (53%) |
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| 220600126 - ZK Brno Židenice | - | - | - | - | -51 083,40 | -51 083,40 | -51 083,40 (100%) | -54 044,76 (106%) |
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| 220600127 - ZK Brno Starý Lískovec | - | - | - | - | -18 553,00 | -18 553,00 | -15 790,38 (85%) | -16 705,76 (90%) |
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| 220600128 - ZK Brno Bystrc | - | - | - | - | -61 582,00 | -61 582,00 | -57 520,53 (93%) | -60 855,05 (99%) |
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| 220600129 - ZK Brno Královo Pole | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 (100%) | -5 289,86 (106%) |
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| 220600132 - ZK Blansko | - | - | - | - | -18 854,05 | -18 854,05 | -17 081,00 (91%) | -18 071,20 (96%) |
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| 220600133 - ZK Boskovice | - | - | - | - | -40 711,45 | -40 711,45 | -40 633,69 (100%) | -42 989,27 (106%) |
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| 220600134 - ZK Znojmo | - | - | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 | -9 912,90 (99%) | -10 487,56 (105%) |
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| 220600135 - Komunální volby - Břeclav | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600136 - ZK Mikulov | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220600137 - ZK Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220699000 - Místní sdružení | -150 535,34 | -189 195,00 | -1 722 368,86 (96%) | -1 822 216,33 (102%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220601000 - Činnost MS Znojemsko | -35 000,00 | -16 531,00 (47%) | -122 120,00 | -101 702,00 (83%) | -144 500,00 | -144 500,00 | -139 553,66 (97%) | -147 643,73 (102%) |
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| 220602000 - Činnost MS Slovácko | -97 000,00 | -87 679,34 (90%) | -130 000,00 | -83 079,00 (64%) | -364 914,04 | -364 914,04 | -366 572,04 (100%) | -387 822,59 (106%) |
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| 220604000 - Činnost MS Brno | -50 000,00 | -46 325,00 (93%) | -50 000,00 | -4 414,00 (9%) | -1 285 328,68 | -1 285 328,68 | -1 216 243,16 (95%) | -1 286 750,01 (100%) |
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| 220605000 - MS Blanensko-Boskovicko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320600000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120600200 - Dary na MS Slovácko | 5 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600400 - dary skutečnost | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120600900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | 664 404,57 | - | 824 858,97 | 824 858,97 | - | - |
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| 220600121 - Komunální volby - Brno město | - | - | - | - | -282 310,00 | -282 310,00 | -282 310,00 (100%) | -298 675,80 (106%) |
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| 220600400 - dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220600520 - Činnost poslanců a europoslanců | -20 000,00 | -4 691,00 (23%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 320600001 - Saldo | 1 780 106,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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