Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Královéhradecký kraj 2022
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900100 - Členské příspěvky | 5 611,50 | - | 21 280,61 | - | 8 587,39 | 8 587,39 | - | - |
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| 120900210 - Stálý příspěvek | 197 000,00 | - | 180 583,33 | - | 98 500,00 | 98 500,00 | - | - |
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| 120900230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 925 290,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120900240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 450 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
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| 120900260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 478 846,15 | - | 623 077,00 | 623 077,00 | - | - |
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| 120900540 - Dary na kampaň krajské volby | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 1 115 137,63 | - | 259 770,42 | - | 309 468,36 | 309 468,36 | - | - |
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| 120900400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 106 776,00 | - | 539 318,00 | - | 217 000,00 | 217 000,00 | - | - |
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| 120900800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 101 750,67 | - | 282 876,00 | - | 771 632,90 | 771 632,90 | - | - |
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| 120900499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900500 - Dary | 21 500,00 | - | 38 500,00 | - | 53 450,00 | 53 450,00 | - | - |
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| 120900530 - Dary na kampaň krajskou kampaň | 3 750,00 | - | 7 885,00 | - | 24 126,00 | 24 126,00 | - | - |
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| 120900531 - Dary na kampaň Trutnov | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
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| 120900534 - Dary na kampaň Náchod | - | - | - | - | 180 821,00 | 180 821,00 | - | - |
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| 120900535 - Dary na kampaň Jičínsko | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
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| 120900536 - Dary na propagaci | - | - | - | - | 3 920,00 | 3 920,00 | - | - |
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| 120900541 - Dary na sněmovní kampaň | - | - | 112 133,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120900901 - Dary na MS Hradec Králové | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
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| 120900905 - Dary na MS Trutnovsko | - | - | - | - | 24 900,00 | 24 900,00 | - | - |
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| 120900906 - Dary na MS Jičínsko | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
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| 120900907 - Dary na MS Podorlicko | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - |
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| 220900000 - Saldo | 0 | -3 308 991,42 | -4 685 765,06 (197%) | -3 690 458,36 (102%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800900 - Dary skutečnost | - | - | 433 505,56 | - | 523 679,49 | 523 679,49 | - | - |
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| 220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | -200 000,00 | -29 753,50 (15%) | -100 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900010 - Saldo | 2 459,05 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900140 - Volební kampaň krajské volby | -776 776,00 | -776 776,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900150 - Krajský mediální tým | - | - | - | - | -830 500,00 | -830 500,00 | -784 717,75 (94%) | -830 208,63 (100%) |
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| 220900420 - Koordinátor krajského sdružení | - | - | - | - | -440 000,00 | -440 000,00 | -439 967,00 (100%) | -465 472,33 (106%) |
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| 220900421 - Školení, odborné konzultace | -20 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -10 208,55 (20%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -3 971,82 (40%) | -4 202,07 (42%) |
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| 220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | - | - | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 | -18 603,31 (93%) | -19 681,76 (98%) |
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| 220900428 - Propagace krajského sdružení | -320 000,00 | -234 252,40 (73%) | -287 885,00 | -102 903,60 (36%) | - | - | - | - | - |
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| 220900429 - Školení | -10 000,00 | -140,00 (1%) | -10 000,00 | -560,00 (6%) | - | - | - | - | - |
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| 220900430 - Personální výdaje | - | - | -916 000,00 | -459 745,00 (50%) | - | - | - | - | - |
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| 220900550 - Odborné konzultace | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -353 750,00 | -332 206,79 (94%) | -400 000,00 | -391 609,34 (98%) | -500 000,00 | -500 000,00 | -495 611,02 (99%) | -524 342,09 (105%) |
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| 220900620 - Pirátské akce | -20 000,00 | -2 184,45 (11%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220900900 - Rezerva předsednictva | -190 045,10 | -110 000,00 (58%) | -190 270,42 | -141 438,00 (74%) | -61 798,00 | -61 798,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220901550 - Propagace a pořádání akcí - Trutnov | -10 000,00 | -6 010,00 (60%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220902550 - Propagace a pořádání akcí - Hradec Král… | -15 000,00 | -10 185,74 (68%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | - | - | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -10 579,71 (106%) |
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| 220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | - | - | - | - | -24 900,00 | -24 900,00 | -24 900,00 (100%) | -26 343,48 (106%) |
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| 220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 (100%) | -31 739,13 (106%) |
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| 220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | - | - | - | - | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 (100%) | -7 405,80 (106%) |
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| 320900000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900900 - Dary skutečnost | - | - | 674 538,75 | - | 524 179,49 | 524 179,49 | - | - |
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| 220900110 - Dary na online propagaci | - | - | -2 574 980,00 | -2 574 006,93 (100%) | -476 400,45 | -476 400,45 | -475 946,96 (100%) | -503 538,09 (106%) |
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| 220900130 - Kampaň senátní volby OBVOD 45 | -615 052,40 | -615 052,40 (100%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 220900910 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320900001 - Saldo | 1 343,20 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
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