| 10.11.2022 | FAKTURY ZA SENÁTNÍ KAMPAŇ | DEADLINE PRO FAKTURY JE 15.11.2022, poté již nebudou žádosti o proplacení úznány. Děkuji za pochopení.. |
| 8.11.2022 | Vyúčtovací faktura (konečná faktura) | Z důvodu kontroly zaúčtování konečných faktur prosím o jejich zasílání na E-mail vedoucího kanceláře - Subjekt "vyúčtovací faktura". Děkujeme.. |
| 14.9.2022 | Fakturační adresa strany | Prosíme o důsledné kontrolování fakturační adresy! Bez ohledu na bankovní účet příjemce, je nutné pro zadání do účetnictví fakturační adresa: Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ 71339698 (více na https://wiki.pirati.cz/ft/start). |
| 5.4.2022 | Časté chyby v zadání | Např. nákup z Alzy, ale proplácet se bude členovi X.Y., tak se jako příjemce uvede ALZA.CZ a.s., vč. správného IČO a VS, a do poznámky, že bude proplaceno na účet X.Y.. |
| 6.2.2021 | VARIABILNÍ SYMBOL | Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!. |
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
| Značka | FO 1635/2021 |
|---|---|
| Autor | michal.polak |
| Název | Proplacení Media manažer pro KS Praha - Michal Polák - 202105 |
| Stav | Uhrazená |
| Priorita | Normální |
| Rozp. položka | 2021: 220100430 - Personální výdaje KS (PKS Hlavní město Praha) |
| Záměr | 2021: Media manažer KS |
| Propláceno z účtu | SNĚMOVNÍ VOLBY 2021 (PV) 2601909155/2010 |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy |
Media manažer pro KS Praha - Michal Polák (pro michal.polak)
(registr smluv) |
| Vytvořeno | 3.6.2021 |
| Poslední změna | 4.6.2021, 10:30 |
| Schváleno hospodářem | jaromir.beranek (3.6.2021 16:20) |
| Potvrzeno proplácečem | ales.krupa (4.6.2021 10:22) |
| Proplaceno dne | 4.6.2021 |
| Příjemce | michal.polak |
| IČO příjemce | 04879775 |
| Částka [Kč] | -40978,00 |
| Číslo účtu | 1012855457/6100 |
| Symbol V|K|S | 20210006 | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - Faktura-VF2021_0006-Ceska-piratska-strana.pdf |
| Poznámka | - |
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
| Upravit žádost | Autor žádosti | michal.polak |
| Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | michal.polak |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
daniel.mazur ondrej.chrast michal.macek jiri.belsan |
| Hospodář záměru |
jaromir.beranek daniel.mazur jan.hora |
|
| Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu |
jiri.karsky ales.krupa |
| Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu |
jiri.karsky ales.krupa |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | ales.krupa |
| Vytvořit kopii |