| 10.11.2022 | FAKTURY ZA SENÁTNÍ KAMPAŇ | DEADLINE PRO FAKTURY JE 15.11.2022, poté již nebudou žádosti o proplacení úznány. Děkuji za pochopení.. |
| 8.11.2022 | Vyúčtovací faktura (konečná faktura) | Z důvodu kontroly zaúčtování konečných faktur prosím o jejich zasílání na E-mail vedoucího kanceláře - Subjekt "vyúčtovací faktura". Děkujeme.. |
| 14.9.2022 | Fakturační adresa strany | Prosíme o důsledné kontrolování fakturační adresy! Bez ohledu na bankovní účet příjemce, je nutné pro zadání do účetnictví fakturační adresa: Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ 71339698 (více na https://wiki.pirati.cz/ft/start). |
| 5.4.2022 | Časté chyby v zadání | Např. nákup z Alzy, ale proplácet se bude členovi X.Y., tak se jako příjemce uvede ALZA.CZ a.s., vč. správného IČO a VS, a do poznámky, že bude proplaceno na účet X.Y.. |
| 6.2.2021 | VARIABILNÍ SYMBOL | Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!. |
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
| Značka | FO 2204/2021 |
|---|---|
| Autor | andrej.ramaseuski |
| Název | Proplacení Správa systémů - 202106 |
| Stav | Uhrazená |
| Priorita | Normální |
| Rozp. položka | 2021: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor) |
| Záměr | 2021 TO - Správce systémů 1 |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy |
Správa systémů (pro andrej.ramaseuski)
(registr smluv) |
| Vytvořeno | 7.7.2021 |
| Poslední změna | 8.7.2021, 13:45 |
| Schváleno hospodářem | jan.hamal.dvorak (7.7.2021 22:11) |
| Potvrzeno proplácečem | lucie.spacilova (8.7.2021 13:25) |
| Proplaceno dne | 8.7.2021 |
| Příjemce | andrej.ramaseuski |
| IČO příjemce | 74017519 |
| Částka [Kč] | -45000,00 |
| Číslo účtu | 670100-2205343874/6210 |
| Symbol V|K|S | 21013 | 666 | 308 |
| Doklady |
Doklad/Faktura - 21013.pdf |
| Poznámka | - |
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
| Upravit žádost | Autor žádosti | andrej.ramaseuski |
| Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | andrej.ramaseuski |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
josef.bouse zdenek.kubala |
| Hospodář záměru |
ondrej.profant jan.hamal.dvorak zdenek.kubala |
|
| Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu |
ales.krupa jiri.karsky |
| Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu |
ales.krupa jiri.karsky |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | lucie.spacilova |
| Vytvořit kopii |