FO 5971/2021 - Proplacení Správa systémů - 202110


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 5971/2021
AutorAndrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski)
NázevProplacení Správa systémů - 202110
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2021: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
Záměr2021 TO - Správce systémů 1
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Správa systémů (pro Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski))
(https://smlouvy.pirati.cz/contracts/300)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno8.11.2021
Poslední změna12.11.2021, 08:29
Schváleno hospodářem Jan Hamal Dvořák (jan.hamal.dvorak) (10.11.2021 11:11)
Potvrzeno proplácečem Aleš Krupa (ales.krupa) (11.11.2021 08:16)
Proplaceno dne11.11.2021
Příjemceandrej.ramaseuski
IČO příjemce 74017519
Částka [CZK] -37 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 21022 | 666 | 308
Doklady Doklad/Faktura - 21022.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#21091 FO 5971/2021, cen:to, proplaceni-sprava-systemu-202110, andrejramaseuski