FO 414/2022 - Proplacení Správa systémů - 202202


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 414/2022
AutorAndrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski)
NázevProplacení Správa systémů - 202202
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2022: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
Záměr2022 TO - Správa systémů
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Správa systémů (pro Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski))
(https://smlouvy.pirati.cz/contracts/300)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno1.3.2022
Poslední změna7.3.2022, 18:09
Schváleno hospodářem Jan Hamal Dvořák (jan.hamal.dvorak) (7.3.2022 13:53)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (7.3.2022 17:55)
Proplaceno dne7.3.2022
Příjemceandrej.ramaseuski
IČO příjemce 74017519
Částka [CZK] -35 853,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 22004 | 666 | 308
Doklady Doklad/Faktura - 22004.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#22550 FO 414/2022, cen:to, proplaceni-sprava-systemu-202202, andrejramaseuski