FO 10043/2018 - Proplacení Smlouva koordinátorky - 201809


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 10043/2018
Autoranezka pulkrtova (anezka.pulkrtova)
NázevProplacení Smlouva koordinátorky - 201809
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 212900001 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno))
Záměr2018 - Síť krajských koordinátorů
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Smlouva koordinátorky (pro anezka pulkrtova (anezka.pulkrtova))
(https://smlouvy.pirati.cz)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno4.10.2018
Poslední změna6.4.2024, 22:48
Schváleno hospodářem Jana Koláříková (jana.kolarikova) (8.10.2018 16:30)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (10.10.2018 10:38)
Proplaceno dne
Příjemceanezka pulkrtova
IČO příjemce -
Částka [CZK] -15 745,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 201802 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - faktura-2018-09-pulkrtova.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#2920 FO 10043/2018, cen:po, proplaceni-smlouva-koordinatorky-201809, anezka-pulkrtova