FO 436/2023 - skartovačka
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 436/2023 |
|---|---|
| Autor | David Raušer (david.rauser) |
| Název | skartovačka |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2023: 212600400 - Provozní výdaje administrativního odboru (Administrativní odbor/oddělení) |
| Záměr | 2023, 2024 KAN - Správa spisovny |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Skladba | Výdaje na administrativu |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy | https://redmine.pirati.cz/issues/40666 |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 2.3.2023 |
| Poslední změna | 11.12.2024, 11:42 |
| Schváleno hospodářem | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) (2.3.2023 22:40) |
| Potvrzeno proplácečem | Jiří Kárský (jiri.karsky) (5.3.2023 22:28) |
| Proplaceno dne | 6.3.2023 |
| Příjemce | Alza.cz a.s. |
| IČO příjemce | 27082440 |
| Částka [CZK] | -3 421,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 4762874081 | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - 2931517893.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#29644 FO 436/2023, cen:ao, alzacz-as |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | David Raušer (david.rauser) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) |
| Hospodář záměru |
Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) |
|
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu |
Jiří Kárský (jiri.karsky) David Raušer (david.rauser) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vytvořit kopii |