Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
| Značka | FO 10085/2018 |
|---|---|
| Autor | Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski) |
| Název | Odměna Admin 09/2018 |
| Stav | Uhrazená |
| Priorita | Normální |
| Rozp. položka | 2018: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení) |
| Záměr | Linuxový administrátor |
| Propláceno z účtu | Piráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010 |
| Druh | Mzdový výdaj |
| Plněno na základě smlouvy |
Správa systémů (pro Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski))
(https://smlouvy.pirati.cz/contracts/300) |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 8.10.2018 |
| Poslední změna | 6.4.2024, 22:48 |
| Schváleno hospodářem | Martin Rejman (martin.rejman) (8.10.2018 15:55) |
| Potvrzeno proplácečem | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (10.10.2018 10:58) |
| Proplaceno dne | |
| Příjemce | Andrej Ramašeuski |
| IČO příjemce | - |
| Částka [CZK] | -30 000,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 18019 | 308 | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - 18019.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#2983 FO 10085/2018, cen:to, odmena-admin-092018, andrej-ramaseuski |
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
| Upravit žádost | Autor žádosti | Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski) |
| Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Josef Bouše (josef.bouse) |
| Hospodář záměru |
Martin Rejman (martin.rejman) |
|
| Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) |
| Vytvořit kopii |