Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
| Značka | FO 1004/2023 |
|---|---|
| Autor | David Raušer (david.rauser) |
| Název | Vybavení spisovny – šanony |
| Stav | Uhrazená |
| Priorita | Normální |
| Rozp. položka | 2023: 212600400 - Provozní výdaje administrativního odboru (Administrativní odbor/oddělení) |
| Záměr | 2023_2024 AO - Správa spisovny |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy | https://redmine.pirati.cz/issues/40666 |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 3.5.2023 |
| Poslední změna | 6.4.2024, 22:52 |
| Schváleno hospodářem | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) (4.5.2023 11:06) |
| Potvrzeno proplácečem | Jiří Kárský (jiri.karsky) (10.5.2023 14:22) |
| Proplaceno dne | 10.5.2023 |
| Příjemce | Alza.cz a.s. |
| IČO příjemce | 27082440 |
| Částka [CZK] | -442,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 4793610451 | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - 2933639541.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#30251 FO 1004/2023, cen:ao, vybaveni-spisovny-sanony, alzacz-as |
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
| Upravit žádost | Autor žádosti | David Raušer (david.rauser) |
| Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | David Raušer (david.rauser) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) |
| Hospodář záměru |
Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) |
|
| Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu |
Jiří Kárský (jiri.karsky) David Raušer (david.rauser) |
| Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu |
Jiří Kárský (jiri.karsky) David Raušer (david.rauser) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vytvořit kopii |