FO 1033/2023 - Proplacení Správa systémů - 202304


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 1033/2023
AutorAndrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski)
NázevProplacení Správa systémů - 202304
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2023: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
Záměr2023 TO - Správa systémů
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Správa systémů (pro Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski))
(https://smlouvy.pirati.cz/contracts/300)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno3.5.2023
Poslední změna10.5.2023, 15:18
Schváleno hospodářem Josef Bouše (josef.bouse) (4.5.2023 14:09)
Potvrzeno proplácečem Jiří Kárský (jiri.karsky) (10.5.2023 14:23)
Proplaceno dne10.5.2023
Příjemceandrej.ramaseuski
IČO příjemce 74017519
Částka [CZK] -35 353,95
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 23008 | 666 | 308
Doklady Doklad/Faktura - 23008.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#30280 FO 1033/2023, cen:to, proplaceni-sprava-systemu-202304, andrejramaseuski