FO 1547/2023 - Služby recepce PiCe
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 1547/2023 |
|---|---|
| Autor | Jiří Belšán (jiri.belsan) |
| Název | Služby recepce PiCe |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2023: 220100401 - Personální výdaje - dodavatelé a zaměstnanci (PKS Hlavní město Praha) |
| Záměr | 2023 PKS PHA - Front desk manažer/ka |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Skladba | Výdaje na koordinační služby |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2023/01/02/Ram-s-J-Belsan/ |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 30.6.2023 |
| Poslední změna | 11.12.2024, 11:43 |
| Schváleno hospodářem | Michal Macek (michal.macek) (30.6.2023 10:28) |
| Potvrzeno proplácečem | Jiří Kárský (jiri.karsky) (30.6.2023 20:54) |
| Proplaceno dne | 30.6.2023 |
| Příjemce | Jiří Belšán |
| IČO příjemce | 03490432 |
| Částka [CZK] | -800,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 20230027 | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - faktura 27-2023.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#30819 FO 1547/2023, pha:p, jiri-belsan |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Jiří Belšán (jiri.belsan) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Ondřej Melena (ondrej.melena) |
| Hospodář záměru |
Jiří Belšán (jiri.belsan) Michal Macek (michal.macek) |
|
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu |
David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vytvořit kopii |