FO 1860/2023 - Proplacení Správa systémů - 202307


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 1860/2023
AutorAndrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski)
NázevProplacení Správa systémů - 202307
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2023: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
Záměr2023 TO - Správa systémů
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Správa systémů (pro Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski))
(https://smlouvy.pirati.cz/contracts/300)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno3.8.2023
Poslední změna7.8.2023, 13:25
Schváleno hospodářem Josef Bouše (josef.bouse) (3.8.2023 18:30)
Potvrzeno proplácečem Jiří Kárský (jiri.karsky) (7.8.2023 12:53)
Proplaceno dne7.8.2023
Příjemceandrej.ramaseuski
IČO příjemce 74017519
Částka [CZK] -37 706,85
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 23011 | 666 | 308
Doklady Doklad/Faktura - 23011.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#31141 FO 1860/2023, cen:to, proplaceni-sprava-systemu-202307, andrejramaseuski