FO 10362/2018 - Proplacení Vedoucí FO - 201809


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 10362/2018
AutorJaromír Beránek (jaromir.beranek)
NázevProplacení Vedoucí FO - 201809
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 212700001 - Provozní výdaje finančního odboru (Finanční odbor)
Záměr2018 Mzdy a odměny FO
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Vedoucí FO (pro Jaromír Beránek (jaromir.beranek))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/01/01/vedeni-fo/)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno17.10.2018
Poslední změna6.4.2024, 22:48
Schváleno hospodářem Jakub Michálek (jakub.michalek) (17.10.2018 02:30)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (17.10.2018 03:32)
Proplaceno dne
Příjemcejaromir.beranek
IČO příjemce -
Částka [CZK] -14 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 20180019 | 308 | -
Doklady Doklad/Faktura - Vydana faktura - 20180019.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#3266 FO 10362/2018, cen:fo, proplaceni-vedouci-fo-201809, jaromirberanek