FO 10689/2018 - Bannery
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 10689/2018 |
|---|---|
| Autor | Michaela Vodová (michaela.vodova) |
| Název | Bannery |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2018: 220704151 - Komunální volby MS Třebíčsko (PMS Trebicsko) |
| Záměr | VYS - Třebíč - reklamní bannery |
| Propláceno z účtu | Piráti - komunální Třebíčsko (AJ) 2701172832/2010 |
| Skladba | Výdaje na noviny a letáky |
| Je volební výdaj? | Ne |
| Plněno na základě smlouvy | - |
| Údaje ze smlouvy | - |
| Vytvořeno | 2.11.2018 |
| Poslední změna | 11.12.2024, 11:43 |
| Schváleno hospodářem | Michaela Vodová (michaela.vodova) (2.11.2018 10:30) |
| Potvrzeno proplácečem | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) (5.11.2018 17:47) |
| Proplaceno dne | 5.11.2018 |
| Příjemce | AMARO group s.r.o. |
| IČO příjemce | - |
| Částka [CZK] | -4 455,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 20181494 | 308 | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - FO_10689_2018.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#3615 FO 10689/2018, vys:p_vys_trebicsko:p, amaro-group-sro |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Michaela Vodová (michaela.vodova) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Jan Pošvář (jan.posvar) Roman Pašek (roman.pasek) |
| Hospodář záměru |
Michaela Vodová (michaela.vodova) Jan Pošvář (jan.posvar) |
|
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
| Vytvořit kopii |