FO 10698/2018 - Proplacení Vedoucí FO - 201810


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 10698/2018
AutorJaromír Beránek (jaromir.beranek)
NázevProplacení Vedoucí FO - 201810
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 212700001 - Provozní výdaje finančního odboru (Finanční odbor)
Záměr2018 Mzdy a odměny FO
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Vedoucí FO (pro Jaromír Beránek (jaromir.beranek))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/01/01/vedeni-fo/)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno2.11.2018
Poslední změna6.4.2024, 22:48
Schváleno hospodářem Jaromír Beránek (jaromir.beranek) (8.11.2018 14:42)
Potvrzeno proplácečem Jaromír Beránek (jaromir.beranek) (8.11.2018 14:42)
Proplaceno dne8.11.2018
Příjemcejaromir.beranek
IČO příjemce -
Částka [CZK] -14 500,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 20180021 | 308 | -
Doklady Doklad/Faktura - Vydana faktura - 20180021.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#3624 FO 10698/2018, cen:fo, proplaceni-vedouci-fo-201810, jaromirberanek