FO 11035/2018 - Proplacení Linuxový admin TO - 201811


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 11035/2018
AutorAndrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski)
NázevProplacení Linuxový admin TO - 201811
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
ZáměrLinuxový administrátor
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Správa systémů (pro Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski))
(https://smlouvy.pirati.cz/contracts/300)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno3.12.2018
Poslední změna6.4.2024, 22:48
Schváleno hospodářem Martin Rejman (martin.rejman) (3.12.2018 14:05)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (4.12.2018 08:02)
Proplaceno dne4.12.2018
Příjemceandrej.ramaseuski
IČO příjemce -
Částka [CZK] -35 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 18025 | - | 308
Doklady Doklad/Faktura - 18025.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#3990 FO 11035/2018, cen:to, proplaceni-linuxovy-admin-to-201811, andrejramaseuski