FO 11045/2018 - Proplacení Koordinátor Vysočiny - Michaela Vodová - 201811


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 11045/2018
AutorMichaela Vodová (michaela.vodova)
NázevProplacení Koordinátor Vysočiny - Michaela Vodová - 201811
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 212900001 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno))
Záměr2018 - Síť krajských koordinátorů
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy KoKS Vysočina - Michaela Vodová (pro Michaela Vodová (michaela.vodova))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2020/02/12/dod_KoKS_Vodova/)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno4.12.2018
Poslední změna6.4.2024, 22:49
Schváleno hospodářem Jana Koláříková (jana.kolarikova) (4.12.2018 16:20)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (4.12.2018 20:49)
Proplaceno dne4.12.2018
Příjemcemichaela.vodova
IČO příjemce -
Částka [CZK] -35 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 20180012 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - FO_11045_2018.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#4002 FO 11045/2018, cen:po, proplaceni-koordinator-vysociny-michaela-vodova-201811, michaelavodova