Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
| Značka | FO 11046/2018 |
|---|---|
| Autor | Martin Rejman (martin.rejman) |
| Název | Proplacení Koordinátor TO - 201811 |
| Stav | Uhrazená |
| Priorita | Normální |
| Rozp. položka | 2018: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení) |
| Záměr | Koordinátor TO |
| Propláceno z účtu | Piráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010 |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy |
Koordinátor TO (pro Martin Rejman (martin.rejman))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/09/admin-to/) |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 4.12.2018 |
| Poslední změna | 20.12.2018, 17:43 |
| Schváleno hospodářem | Jakub Michálek (jakub.michalek) (18.12.2018 13:42) |
| Potvrzeno proplácečem | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (19.12.2018 17:39) |
| Proplaceno dne | 19.12.2018 |
| Příjemce | martin.rejman |
| IČO příjemce | - |
| Částka [CZK] | -32 000,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 2018029 | 308 | 308 |
| Doklady |
Doklad/Faktura - faktura-2018029.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#4003 FO 11046/2018, cen:to, proplaceni-koordinator-to-201811, martinrejman |
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
| Upravit žádost | Autor žádosti | Martin Rejman (martin.rejman) |
| Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | Martin Rejman (martin.rejman) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Josef Bouše (josef.bouse) |
| Hospodář záměru |
Ivan Bartoš (ivan.bartos) |
|
| Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) |
| Vytvořit kopii |