FO 11143/2018 - Proplacení Smlouva koordinátorky - 201811


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 11143/2018
Autoranezka pulkrtova (anezka.pulkrtova)
NázevProplacení Smlouva koordinátorky - 201811
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 212900001 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno))
Záměr2018 - Síť krajských koordinátorů
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Smlouva koordinátorky (pro anezka pulkrtova (anezka.pulkrtova))
(https://smlouvy.pirati.cz)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno10.12.2018
Poslední změna6.4.2024, 22:49
Schváleno hospodářem Jana Koláříková (jana.kolarikova) (10.12.2018 19:52)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (11.12.2018 20:34)
Proplaceno dne11.12.2018
PříjemceAnežka Pulkrtová
IČO příjemce -
Částka [CZK] -13 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 201804 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - faktura-2018-11-pulkrtova.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#4102 FO 11143/2018, cen:po, proplaceni-smlouva-koordinatorky-201811, anezka-pulkrtova