FO 2879/2025 - Grafické práce
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 2879/2025 |
|---|---|
| Autor | Lalia-Irena Diopová (lalia) |
| Název | Grafické práce |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2025: 213200110 - Výdaje na sněmovní volby (Kampaňový tým) |
| Záměr | 2025 KaT - Grafické práce |
| Propláceno z účtu | Piráti – volební, Sněmovna PČR 2025 (PV25) 2603089664/2010 |
| Skladba | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Je volební výdaj? | Ano |
| Plněno na základě smlouvy | https://smlouvy.pirati.cz/contracts/562 |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 6.10.2025 |
| Poslední změna | 11.12.2025, 12:13 |
| Schváleno hospodářem | Hana Hajnová (hana.hajnova) (26.10.2025 12:49) |
| Potvrzeno proplácečem | Jiří Kárský (jiri.karsky) (27.10.2025 11:18) |
| Proplaceno dne | 27.10.2025 |
| Příjemce | Miloslav Frič |
| IČO příjemce | 08437106 |
| Částka [CZK] | -96 750,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 202520 | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - Faktura_Fric_Pirati_zari_2.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#42330 FO 2879/2025, cen_KaT, miloslav-fric |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Lalia-Irena Diopová (lalia) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Hana Hajnová (hana.hajnova) Aneta Králová (aneta.kralova) |
| Hospodář záměru | není určen | |
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu |
Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vytvořit kopii |