FO 3200/2025 - technická podpora 2025/04-09
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 3200/2025 |
|---|---|
| Autor | Martin Kučera (martin.kucera) |
| Název | technická podpora 2025/04-09 |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2025: 213000401 - Provozní výdaje technického oddělení (Technický odbor/oddělení) |
| Záměr | 2025 TO - Helpdesk |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Skladba | Výdaje v technické oblasti |
| Je volební výdaj? | Ne |
| Plněno na základě smlouvy | https://smlouvy.pirati.cz/contracts/22 |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 31.10.2025 |
| Poslední změna | 3.11.2025, 16:10 |
| Schváleno hospodářem | Josef Bouše (josef.bouse) (31.10.2025 20:42) |
| Potvrzeno proplácečem | David Raušer (david.rauser) (3.11.2025 11:08) |
| Proplaceno dne | 3.11.2025 |
| Příjemce | Mgr. Martin Kučera |
| IČO příjemce | 62354809 |
| Částka [CZK] | -7 420,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 250044 | 308 | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - Faktura_FV250044.pdf
|
| Poznámka | Jen část za běžné provozní výdaje. |
| Zpráva pro příjemce | pp#42680 FO 3200/2025, cen:to, mgr-martin-kucera |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Martin Kučera (martin.kucera) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Hospodář záměru |
Josef Bouše (josef.bouse) Zdeněk Kubala (zdenek.kubala) |
|
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu |
David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | David Raušer (david.rauser) |
| Vytvořit kopii |