FO 253/2026 - Koordinační služby - únor
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 253/2026 |
|---|---|
| Autor | Jan Borovička (jan.borovicka) |
| Název | Koordinační služby - únor |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2026: 220100401 - Personální výdaje - kancelář (PKS Hlavní město Praha) |
| Záměr | 2026 PKS PHA - Personální výdaje - KaKS |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Skladba | Výdaje na koordinační služby |
| Je volební výdaj? | Ne |
| Plněno na základě smlouvy | https://smlouvy.pirati.cz/contracts/3907 |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 1.3.2026 |
| Poslední změna | 3.3.2026, 18:26 |
| Schváleno hospodářem | Ondřej Vojta (ondrej.vojta) (2.3.2026 18:17) |
| Potvrzeno proplácečem | David Raušer (david.rauser) (3.3.2026 14:07) |
| Proplaceno dne | 3.3.2026 |
| Příjemce | Bc. Jan Borovička |
| IČO příjemce | 24373133 |
| Částka [CZK] | -30 000,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 2026020202 | 308 | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - Vydaná faktura - 2026020202.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#43832 FO 253/2026, pha:p, bc-jan-borovicka |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Jan Borovička (jan.borovicka) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Ondřej Melena (ondrej.melena) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) |
| Hospodář záměru |
Ondřej Vojta (ondrej.vojta) |
|
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu |
David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | David Raušer (david.rauser) |
| Vytvořit kopii |