FO 345/2026 - Cestovné textil na Letnu
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 345/2026 |
|---|---|
| Autor | Ivan Shkurat (shkrt7) |
| Název | Cestovné textil na Letnu |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2026: 212800410 - Mediální tým (Mediální tým) |
| Záměr | 2026 MT - Provozní výdaje a drobné služby |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Skladba | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Je volební výdaj? | Ne |
| Plněno na základě smlouvy | - |
| Údaje ze smlouvy | - |
| Vytvořeno | 11.3.2026 |
| Poslední změna | 19.3.2026, 00:54 |
| Schváleno hospodářem | Karel Škrabal (karelskrabal) (16.3.2026 10:37) |
| Potvrzeno proplácečem | David Raušer (david.rauser) (18.3.2026 15:21) |
| Proplaceno dne | 19.3.2026 |
| Příjemce | Ivan Shkurat |
| IČO příjemce | 23396733 |
| Částka [CZK] | -258,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 20260004 | 308 | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - 2758169-CZ1126-6201.pdf
Doklad/Faktura - Ride invoice from Bolt.pdf Doklad/Faktura - Vydaná faktura - 20260004.pdf |
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#43948 FO 345/2026, cen_KT_cen:mt, ivan-shkurat |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Ivan Shkurat (shkrt7) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Zdeněk Hřib (zdenek.hrib) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Hospodář záměru | není určen | |
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu |
David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | David Raušer (david.rauser) |
| Vytvořit kopii |