FO 359/2019 - Proplacení Smlouva koordinátorky - 201901


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 359/2019
Autoranezka pulkrtova (anezka.pulkrtova)
NázevProplacení Smlouva koordinátorky - 201901
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2019: 212900400 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno))
Záměr2019 PO - Koordinace Karlovarský kraj
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Smlouva koordinátorky (pro anezka pulkrtova (anezka.pulkrtova))
(https://smlouvy.pirati.cz)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno20.2.2019
Poslední změna6.4.2024, 22:49
Schváleno hospodářem Jana Koláříková (jana.kolarikova) (20.2.2019 21:48)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (20.2.2019 22:22)
Proplaceno dne20.2.2019
Příjemceanezka.pulkrtova
IČO příjemce 71339698
Částka [CZK] -8 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 201901 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - faktura-2019-1-pulkrtova.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#4695 FO 359/2019, cen:po, proplaceni-smlouva-koordinatorky-201901, anezkapulkrtova