Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Značka | FO 359/2019 |
---|---|
Autor | anezka pulkrtova (anezka.pulkrtova) |
Název | Proplacení Smlouva koordinátorky - 201901 |
Stav | Uhrazená |
Priorita | Normální |
Rozp. položka | 2019: 212900400 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno)) |
Záměr | 2019 PO - Koordinace Karlovarský kraj |
Propláceno z účtu | Piráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010 |
Druh | Provozní výdaj |
Plněno na základě smlouvy |
Smlouva koordinátorky (pro anezka pulkrtova (anezka.pulkrtova))
(https://smlouvy.pirati.cz) |
Údaje ze smlouvy | |
Vytvořeno | 20.2.2019 |
Poslední změna | 6.4.2024, 22:49 |
Schváleno hospodářem | Jana Koláříková (jana.kolarikova) (20.2.2019 21:48) |
Potvrzeno proplácečem | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (20.2.2019 22:22) |
Proplaceno dne | 20.2.2019 |
Příjemce | anezka.pulkrtova |
IČO příjemce | 71339698 |
Částka [CZK] | -8 000,00 |
Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
Symbol V|K|S | 201901 | - | - |
Doklady |
Doklad/Faktura - faktura-2019-1-pulkrtova.pdf
|
Poznámka | - |
Zpráva pro příjemce | pp#4695 FO 359/2019, cen:po, proplaceni-smlouva-koordinatorky-201901, anezkapulkrtova |
Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
---|---|---|
Upravit žádost | Autor žádosti | anezka pulkrtova (anezka.pulkrtova) |
Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | anezka pulkrtova (anezka.pulkrtova) |
Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Jana Koláříková (jana.kolarikova) |
Hospodář záměru |
Jana Koláříková (jana.kolarikova) |
|
Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu | není určen |
Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu | není určen |
Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) |
Vytvořit kopii |