Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Značka | FO 662/2019 |
---|---|
Autor | Adam Komenda (adam.komenda) |
Název | Proplacení Koks UsK - 201903 |
Stav | Uhrazená |
Priorita | Vysoká |
Rozp. položka | 2019: 212900400 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno)) |
Záměr | 2019 PO - Koordinace Ústecký kraj |
Propláceno z účtu | Piráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010 |
Druh | Provozní výdaj |
Plněno na základě smlouvy |
Koks UsK (pro Adam Komenda (adam.komenda))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/01/kk-usk-komenda/zl-kk-komenda-sc.pdf) |
Údaje ze smlouvy | |
Vytvořeno | 8.4.2019 |
Poslední změna | 6.4.2024, 22:49 |
Schváleno hospodářem | Jana Koláříková (jana.kolarikova) (8.4.2019 15:54) |
Potvrzeno proplácečem | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (8.4.2019 22:39) |
Proplaceno dne | 8.4.2019 |
Příjemce | adam.komenda |
IČO příjemce | 06579108 |
Částka [CZK] | -9 377,00 |
Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
Symbol V|K|S | 1019 | - | - |
Doklady |
Doklad/Faktura - FKAK-1019 faktura za březen.pdf
|
Poznámka | - |
Zpráva pro příjemce | pp#5183 FO 662/2019, cen:po, proplaceni-koks-usk-201903, adamkomenda |
Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
---|---|---|
Upravit žádost | Autor žádosti | Adam Komenda (adam.komenda) |
Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | Adam Komenda (adam.komenda) |
Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Jana Koláříková (jana.kolarikova) |
Hospodář záměru |
Jana Koláříková (jana.kolarikova) |
|
Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu | není určen |
Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu | není určen |
Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) |
Vytvořit kopii |