FO 2052/2019 - Proplacení Vedoucí TO - 201906


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 2052/2019
AutorMartin Rejman (martin.rejman)
NázevProplacení Vedoucí TO - 201906
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2019: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
Záměr2019 - Odměna vedoucího TO
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Vedoucí TO (pro Martin Rejman (martin.rejman))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2019/01/30/zadavacilist/)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno12.7.2019
Poslední změna16.7.2019, 08:00
Schváleno hospodářem Aleš Krupa (ales.krupa) (13.7.2019 09:34)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (14.7.2019 21:56)
Proplaceno dne14.7.2019
Příjemcemartin.rejman
IČO příjemce -
Částka [CZK] -40 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 2019014 | 308 | 308
Doklady Doklad/Faktura - to-faktura-2019014.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#6656 FO 2052/2019, cen:to, proplaceni-vedouci-to-201906, martinrejman