FO 2270/2019 - Proplacení Vedoucí TO - 201907


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 2270/2019
AutorMartin Rejman (martin.rejman)
NázevProplacení Vedoucí TO - 201907
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2019: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
Záměr2019 - Odměna vedoucího TO
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Vedoucí TO (pro Martin Rejman (martin.rejman))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2019/01/30/zadavacilist/)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno14.8.2019
Poslední změna20.8.2019, 14:30
Schváleno hospodářem Aleš Krupa (ales.krupa) (16.8.2019 09:13)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (20.8.2019 11:06)
Proplaceno dne20.8.2019
Příjemcemartin.rejman
IČO příjemce 75190061
Částka [CZK] -45 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 2019015 | 308 | 308
Doklady Doklad/Faktura - to-faktura-2019015.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#6908 FO 2270/2019, cen:to, proplaceni-vedouci-to-201907, martinrejman