FO 2318/2019 - proplacení cest PR manager červen
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 2318/2019 |
|---|---|
| Autor | Klára Kocmanová (klara.kocmanova) |
| Název | proplacení cest PR manager červen |
| Stav | Zrušená |
| Rozp. položka | 2019: 221400400 - Provozní výdaje (PKS Středočeský kraj) |
| Záměr | SČK - Provozní výdaje SčK 2019 |
| Navrhovaný proplácecí účet | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Skladba | Výdaje na náhrady nákladů |
| Je volební výdaj? | Ne |
| Plněno na základě smlouvy | - |
| Údaje ze smlouvy | - |
| Vytvořeno | 27.8.2019 |
| Poslední změna | 11.12.2024, 11:41 |
| Schváleno hospodářem | - |
| Potvrzeno proplácečem | - |
| Proplaceno dne | |
| Příjemce | Ondřej Petr |
| IČO příjemce | 74670093 |
| Částka [CZK] | -3 660,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 201920 | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - Faktura 201920_Pirati_cerven2019_cestovne.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#6990 FO 2318/2019, stc:p, ondrej-petr |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Klára Kocmanová (klara.kocmanova) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Martin Karim (martin.karim) Samuel Volpe (samuel.volpe) Helena Straková (helena.strakova) |
| Hospodář záměru |
Josef Bouše (josef.bouse) Jiří Snížek (jiri.snizek) Štěpán Drtina (stepan.drtina) |
|
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu |
David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | není určen |
| Vytvořit kopii |