Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
| Značka | FO 2624/2019 |
|---|---|
| Autor | Markétka Gregorová (marketa.gregorova) |
| Název | Mzdy DPP ZO 1-8/2019 (již vyplacené) |
| Stav | Vyexportovaná do banky |
| Priorita | Normální |
| Rozp. položka | 2019: 213100400 - Provozní výdaje zahraničního odboru (Zahraniční odbor (zrušeno)) |
| Záměr | odměny asistentka ZO |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy | - |
| Údaje ze smlouvy | - |
| Vytvořeno | 25.9.2019 |
| Poslední změna | 6.4.2024, 22:49 |
| Schváleno hospodářem | Aleš Krupa (ales.krupa) (16.10.2019 14:32) |
| Potvrzeno proplácečem | Aleš Krupa (ales.krupa) (16.10.2019 14:32) |
| Proplaceno dne | |
| Příjemce | mzdy |
| IČO příjemce | - |
| Částka [CZK] | -19 100,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | - | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - doklad_KK.png
|
| Poznámka | DPP Karolína Kuželová |
| Zpráva pro příjemce | pp#7313 FO 2624/2019, cen:zo, mzdy-dpp-zo-1-82019-jiz-vyplacene, mzdy |
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
| Upravit žádost | Autor žádosti | Markétka Gregorová (marketa.gregorova) |
| Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | Markétka Gregorová (marketa.gregorova) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
David František Wagner (david.wagner) |
| Hospodář záměru |
Markétka Gregorová (marketa.gregorova) |
|
| Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu |
Jiří Kárský (jiri.karsky) David Raušer (david.rauser) |
| Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu |
Jiří Kárský (jiri.karsky) David Raušer (david.rauser) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Aleš Krupa (ales.krupa) |
| Vytvořit kopii |