FO 3175/2019 - Cestovné a stravné Novák


6.4.2024 Nová verze Piroplacení Vítejte v nové verzi Piroplacení, obsahuje několik změn větších i menších, apř. rychlost, upravený vizuál, možnost kopírovat záměry, ale i spousta práce na backendu. Důrazně prosíme, pokud zaznamenáte nestandardní chování, bug, cokoli co by podle Vás nefungovalo tak jak má, dejte nám co nejdříve vědět. Nejlépe tak učiňte zprávou na Zulipu do kanálu k Piroplacení – https://zulip.pirati.cz/#narrow/stream/1575-Piropl.C3.A1cen.C3.AD/topic/bugy či podáním v Redminu – https://redmine.pirati.cz/issues/42230 (více na https://codimd.pirati.cz/OU4wBo7QRUG5W-3WGO66-g).

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 3175/2019
AutorMíča Nepejchalová (michaela.nepejchalova)
NázevCestovné a stravné Novák
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2019: 212300400 - Provozní výdaje kontrolní komise (Kontrolní komise)
ZáměrCestovné KK
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy -
Vytvořeno20.11.2019
Poslední změna6.4.2024, 22:49
Schváleno hospodářem Míča Nepejchalová (michaela.nepejchalova) (25.11.2019 17:24)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (27.11.2019 14:57)
Proplaceno dne27.11.2019
PříjemceJan Novák
IČO příjemce -
Částka [CZK] -1 201,00
Číslo účtu 1776543023/0800
Symbol V|K|S - | - | -
Doklady Doklad/Faktura - 76994880_493028207972407_587949635201400832_n.jpg
Doklad/Faktura - 74594586_467985234072979_4507998588709634048_n.jpg
Doklad/Faktura - 77205453_2418644008387867_6411215953253629952_n.jpg
Doklad/Faktura - 75588126_2405744989685723_5088503791456616448_n.jpg
Doklad/Faktura - 75412022_1510792372415767_8916599273273950208_n.jpg
Doklad/Faktura - 70831395_1256168517904109_8256440311429988352_n.jpg
Doklad/Faktura - 74896555_1156959581165729_7946640807086260224_n.jpg
Doklad/Faktura - 76767503_966043087095812_1308703885442940928_n.jpg
Doklad/Faktura - 78121230_957182727984065_3564466777121357824_n.jpg
Doklad/Faktura - 75614235_566024444172160_1720127521510391808_n.jpg
Doklad/Faktura - 75642417_554325012057883_108194985010003968_n.jpg
Doklad/Faktura - 76190329_530628477489256_6486261268276576256_n.jpg
Doklad/Faktura - 75614112_2671806479574275_1949120257016725504_n.jpg
Doklad/Faktura - 74701533_3533835779967383_8446702496444841984_n.jpg
Poznámka

-