Záměry a jejich čerpání dle skladby

Akce: ukaž archivované

[ Hodnoty uváděny Kč ] Plán Proplaceno K proplacení Podáno Plánováno Zbývá Vyčerpáno
Centrála strany
Výdaje v personální oblasti
2022 PO - Analytik/čka -240 000,00 -62 862,50 - - - -177 137,50
2022 PO - Asistentka PO 2 -240 000,00 -97 125,50 -22 795,00 -22 795,00 - -97 284,50
2022 PO - Asistent/ka 1 -244 000,00 -103 875,00 - - - -140 125,00
2022 PO - BOZP a LP -25 000,00 -14 389,00 - - - -10 611,00
2022 PO - Cestovné -25 000,00 -4 355,00 - - - -20 645,00
2022 PO - Inzerce -79 500,00 - - - - -79 500,00
2022 PO - Koordinace Jihočeský kraj -108 000,00 - - - - -108 000,00
2022 PO - Koordinace Jihomoravský kraj -720 000,00 -419 363,00 - - - -300 637,00
2022 PO - Koordinace Karlovarský kraj -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - Koordinace Královéhradecký kraj -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - koordinace Liberecký kraj -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - Koordinace Moravskoslezský kraj -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - Koordinace Olomoucký kraj -117 000,00 -9 000,00 - - - -108 000,00
2022 PO - Koordinace Pardubický kraj -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - Koordinace Plzeňský kraj -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - Koordinace Praha -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - Koordinace Středočeský kraj -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - Koordinace Ústecký kraj -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - Koordinace Vysočina -108 000,00 -108 000,00 - - - 0,00
2022 PO - Koordinace Zlínský kraj -108 000,00 - - - - -108 000,00
2022 PO - Lídrovský kurz -117 000,00 -14 614,97 - - - -102 385,03
2022 PO - Pirátský kemp -473 576,00 -250 500,00 - - - -223 076,00
2022 PO - Produkční -265 000,00 -130 548,00 - - - -134 452,00
2022 PO - Provozní výdaje -20 000,00 -5 132,05 - - - -14 867,95
2022 PO - Rozvoj a utužení PO -93 000,00 -11 199,00 - - - -81 801,00
2022 PO - SAKO -134 500,00 -19 025,49 - - - -115 474,51
2022 PO - Telefonování -24 000,00 -2 500,00 - - - -21 500,00
2022 PO - Vedoucí PO -510 000,00 -274 347,00 - - - -235 653,00
Výdaje na činnost poslanců
2022 PK - Finanční analytik -660 000,00 -290 200,00 - - - -369 800,00
2022 PK - Fotografické práce -3 500,00 -3 500,00 - - - 0,00
2022 PK - HR podpora -300 000,00 -197 500,00 - - - -102 500,00
2022 PK - Inzerce na jobs.cz -27 000,00 -27 000,00 - - - 0,00
2022 PK - Klubová mediální podpora -660 000,00 -306 832,00 - - - -353 168,00
2022 PK - Kontrola kanceláří -15 000,00 -14 520,00 - - - -480,00
2022 PK - Manažer sněmovní práce a týmu -720 000,00 -293 380,00 -14 880,00 -130 720,00 - -281 020,00
2022 PK - Protikorupční analytik -240 000,00 - - - - -240 000,00
2022 PK - Přístup do katastru a dalších dokumentů ČÚZK -5 000,00 33,60 -4 833,60 - - -200,00
2022 PK - Soudní poplatek -5 000,00 - - - - -5 000,00
2022 PK - Supervize -15 000,00 -9 000,00 -3 000,00 - - -3 000,00
2022 PK - Školení -15 000,00 -1 800,00 - - - -13 200,00
2022 PK - Teambuilding -25 000,00 -19 450,00 - - - -5 550,00
2022 PK - Teambuilding - produkční náklady -51 000,00 -50 596,00 - - - -404,00
2022 PK - Tvorba legislativy -360 000,00 -52 000,00 - - - -308 000,00
2022 PK - Vybavení prostor a kanceláří -80 000,00 -68 064,00 -6 478,00 - - -5 458,00
Výdaje v administrativní oblasti
2022 AO - Asistentka Administrativního odboru -200 000,00 -67 800,00 -15 000,00 - - -117 200,00
2022 AO - Provoz OVK -140 000,00 - - - - -140 000,00
2022 AO - Vedoucí Administrativního odboru -400 000,00 -198 000,00 - - - -202 000,00
2022 AO - Zástupce vedoucí Administrativního odboru -380 000,00 - -109 513,92 - - -270 486,08
Provozní výdaje vedení strany
Výdaje na komunální volby
Výdaje republikového výboru
2022 RV - Asistentka -185 000,00 -89 480,00 - - - -95 520,00
2022 RV - Zasedání ve Vraclavi -20 000,00 -6 187,61 - - - -13 812,39
Výdaje na eurovolby
Výdaje v mediální oblasti
2022 MO - Anti-dezinfo tým -692 000,00 -453 698,00 -18 500,00 - - -219 802,00
2022 MO - Bleskový průzkum veřejného mínění -199 000,00 - - - - -199 000,00
2022 MO - Centrální průzkum veřejného mínění -433 000,00 -432 006,00 - - - -994,00
2022 MO - CMa-ADT Analytik -396 000,00 -231 000,00 - - - -165 000,00
2022 MO - Community management tým -300 000,00 -112 464,00 - - - -187 536,00
2022 MO - Dokončení HPP -55 400,00 - -40 071,34 - - -15 328,66
2022 MO - Grafický a filmový obsah -130 000,00 -87 790,00 - - - -42 210,00
2022 MO - Konzultační činnost -55 000,00 -20 075,00 - - - -34 925,00
2022 MO - Mediální posila pro vládní tým (Ivan Bartoš) -500 000,00 -99 392,00 -50 000,00 - - -350 608,00
2022 MO - Media monitoring -225 000,00 -108 174,00 - -18 029,00 - -98 797,00
2022 MO - Mimořádné odměny -100 000,00 -46 000,00 - - - -54 000,00
2022 MO - Podpora krajů, zástupce vedoucího MO -522 000,00 -314 250,00 - - - -207 750,00
2022 MO - Provozní náklady a školení -30 000,00 -19 039,00 - - - -10 961,00
2022 MO - PR tým (2x copywriter) -1 058 000,00 -463 000,00 -47 790,00 -46 000,00 - -501 210,00
2022 MO - Průběžná online, offline nebo éterová kampaň -154 400,00 -144 214,14 -3 008,00 -4 000,00 - -3 177,86
2022 MO - Rezerva -50 000,00 -33 000,00 - -20 000,00 - 3 000,00
2022 MO - Rozvoj vzhledu pirátských webů -100 000,00 - - - - -100 000,00
2022 MO - Social media manažer -575 000,00 -282 500,00 - - - -292 500,00
2022 MO - Social media tým -822 000,00 -258 500,00 - - - -563 500,00
2022 MO - Stálá technická podpora MO -199 980,00 - - -33 333,00 - -166 647,00
2022 MO - Stratég -180 000,00 - - - - -180 000,00
2022 MO - Tiskový/á mluvčí, PR, strategie -702 000,00 -361 000,00 - - - -341 000,00
2022 MO - Vedoucí Community managementu -480 000,00 -240 000,00 - - - -240 000,00
2022 MO - Vedoucí MO -660 000,00 -332 800,00 -55 000,00 - - -272 200,00
2022 MO - Výzkumy a analýzy -200 000,00 - - - - -200 000,00
2022 MO - WEB tým -522 000,00 -263 000,00 -43 500,00 - - -215 500,00
Ostatní provozní výdaje
2022 RP - Příspěvek na činnost institutu Pí -971 953,79 -971 953,79 - - - 0,00
Výdaje v zahraniční oblasti
2022 ZO - Členství v zahraničních organizacích -35 000,00 - - - - -35 000,00
2022 ZO - Mladé Pirátstvo -40 000,00 -20 000,00 - - - -20 000,00
2022 ZO - Práce s Young Pirates of Europe -30 000,00 -11 777,85 - - - -18 222,15
2022 ZO - Provozní výdaje (akce, PirateCons...) -80 000,00 -10 959,79 -7 700,00 - - -61 340,21
2022 ZO - Provozní výdaje (cestovné) -15 000,00 - - - - -15 000,00
2022 ZO - Provozní výdaje (lidské zdroje - web, grafika, překlady...) -20 000,00 -4 821,00 - - - -15 179,00
Výdaje předsednictva
2022 RP - Asistentka RP -700 000,00 - -233 877,00 - - -466 123,00
2022 RP - Mediace (spoluúčast RP) -50 000,00 - - - - -50 000,00
2022 RP - Návštěvy regionů, cestovné, nájmy a ostatní drobné výdaje -20 000,00 -9 613,89 - - - -10 386,11
2022 RP - Projekt respekt je profi -20 000,00 - - - - -20 000,00
2022 RP - Protikorupční analytik -180 000,00 - - - - -180 000,00
2022 RP - Senioři na Palubě -37 500,00 - - -668,27 - -36 831,73
2022 RP - Supervize RP -15 000,00 -15 000,00 - - - 0,00
Výdaje na kontrolní činnost
2022 RP - Ombudsman -20 000,00 - - - - -20 000,00
Volební výdaje
2022 VV - Volební koordinátor odměna + provozní výdaje -630 000,00 -252 997,00 -40 000,00 -54 522,00 - -282 481,00
Participativní rozpočtování
2022 PaRo - Gardening -32 250,00 - - - - -32 250,00
2022 PaRo - Klimaticon Turnov -18 500,00 - - - - -18 500,00
2022 PaRo - Na palubu, Pirátky! -38 750,00 - - - - -38 750,00
2022 PaRo - PiCe Pepř -30 250,00 -30 237,00 - - - -13,00
2022 PaRo - Pirátský letní kemp 2021 -30 750,00 - - - - -30 750,00
2022 PaRo - Podpora rozvoje Mladého Pirátstva -18 500,00 -5 798,46 - - - -12 701,54
2022 PaRo - Přerov #aznakrev -18 750,00 -18 710,00 - - - -40,00
2022 PaRo - Spolu venku, chce to důvěru a odvahu -13 000,00 - - - - -13 000,00
Výdaje na senátní volby
2022 senát - direct mail -720 000,00 -100 000,00 - - - -620 000,00
2022 senát - druhé kolo -200 000,00 - - - - -200 000,00
2022 senát - KK, úderná jednotka -50 000,00 - - - - -50 000,00
2022 senát - online -90 000,00 - - - - -90 000,00
2022 senát - personální náklady -50 000,00 - - -50 000,00 - 0,00
2022 senát - rezerva, provozní náklady -110 000,00 - - - - -110 000,00
2022 senát - tvorba videa -180 000,00 -20 000,00 - - - -160 000,00
2022 senát - weby -50 000,00 - - - - -50 000,00
2022 senát - zahájení kampaně -50 000,00 - - -50 000,00 - 0,00
Výdaje v technické oblasti
2022 TO - Asistence TO -180 000,00 -43 554,00 - - - -136 446,00
2022 TO - Helpdeskář/ka -220 000,00 -17 597,70 - - - -202 402,30
2022 TO - Nákup a rozvoj HW -60 000,00 - - - - -60 000,00
2022 TO - Provoz (Servery, domény, ...) -150 000,00 -104 310,33 -6 995,57 - - -38 694,10
2022 TO - Správa systémů -666 000,00 -347 633,51 - - - -318 366,49
2022 TO - Správce webů -240 000,00 -23 850,00 - - - -216 150,00
2022 TO - Školení a sdílení zkušeností -5 000,00 - - - - -5 000,00
2022 TO - Vedení TO -580 000,00 -156 804,00 - - - -423 196,00
2022 TO - Vedoucí vývojář -849 999,00 -391 600,00 - - - -458 399,00
2022 TO - Vývojář interních systémů -960 000,00 - -232 320,00 - - -727 680,00
Výdaje na projekty
VÝDAJE NA SNĚMOVNÍ VOLBY
Výdaje ve finanční oblasti
2020/21 KAN - DPH Identifikovaná osoba -1 391 772,42 -1 317 329,00 -73 065,66 - - -1 377,76
2022 KAN - Audit -62 000,00 -60 500,00 - - - -1 500,00
2022 KAN - Ekonom -720 000,00 -250 168,00 -106 690,00 - - -363 142,00
2022 KAN - Ohřívače chodidel - sbírka pro Ukrajinu -20 000,00 - -17 600,00 - - -2 400,00
2022 KAN - PHM pro dopravu věcí - sbírka pro Ukrajinu -31 050,00 -4 495,00 -15 656,00 - - -10 899,00
2022 KAN - Pokuty a penále -25 000,00 -25 000,00 - - - 0,00
2022 KAN - Propláceč, administrátor -330 000,00 - -99 513,92 - - -230 486,08
2022 KAN - Provoz kanceláře -20 000,00 -9 162,24 - -111,00 - -10 726,76
2022 KAN - SMS brána 2022 -30 000,00 -22 980,90 - - - -7 019,10
2022 KAN - Telefony+sms brána 12/2021 -29 242,53 -29 242,53 - - - 0,00
2022 KAN - Telefony 2022 -190 345,84 -187 728,66 - - - -2 617,18
2022 KAN - Účetnictví a mzdy -420 000,00 -185 304,75 -159 848,62 - - -74 846,63
2022 KAN - Vedoucí kanceláře -60 000,00 - -59 970,00 - - -30,00
2022 KAN - Výdaje na uspořádání CF -200 000,00 -200 000,00 - - - 0,00
2022 KAN - Výdaje na uspořádání Kompas 22 -124 212,00 -111 195,58 - - - -13 016,42
2022/23 KAN - DPH Identifikovaná osoba -19 999,00 -16 254,00 - - - -3 745,00
Výdaje na rozhodčí činnost
Rosťa Řeha Stížnost #35211 -300,00 - -300,00 - - 0,00
Rezerva
Výdaje v právní oblasti
2022 RP - Spolupráce s advokátní kanceláří ke konkrétním kauzám -400 000,00 -216 731,85 - - - -183 268,15
Výdaje na provoz prostor strany
2022 KAN - Nájem a provoz sídla strany -700 000,00 -695 028,88 - -113 757,22 - 108 786,10
Výdaje na krajské volby
VYHRAZENÉ PROSTŘEDKY
Fundraising
2022 FUN - Aplikace pro získávání darů a CRM -80 000,00 -35 985,40 - - - -44 014,60
2022 FUN - Fundraiseři -420 000,00 -180 000,00 -30 000,00 - - -210 000,00
2022 FUN - Fundraisingové kampaně, online, merch -100 000,00 -2 180,11 -35 113,01 - - -62 706,88
2022 FUN - Projektový manažer IFR -100 000,00 -82 000,00 - - - -18 000,00
2022 FUN - Telefundraising -160 000,00 -14 000,00 -17 400,00 -2 250,00 - -126 350,00
Centrální podpora komunálních voleb
2022 VV - Eventy na podporu komunálních voleb -150 000,00 - - - - -150 000,00
2022 VV - Grafická činnost -100 000,00 -64 500,00 - - - -35 500,00
2022 VV - kampaň do OVK -40,00 - - - - -40,00
2022 VV - Komunální fórum v Brně -50 000,00 -48 565,00 - - - -1 435,00
2022 VV - Kreativní workshop volebního štábu -30 000,00 -7 167,58 -11 850,00 - - -10 982,42
2022 VV - Náborová kampaň -50 000,00 - - - - -50 000,00
2022 VV - Nákup propagačních předmětů -1 622 907,33 -1 561 449,01 - - - -61 458,32
2022 VV - Online podpora komunálních voleb -700 000,00 -85 664,46 - -72 772,00 - -541 563,54
2022 VV - Organizace školení v rámci komunálních voleb -300 000,00 -90 180,00 - - - -209 820,00
2022 VV - Personální náklady CVŠ -450 000,00 -46 065,00 -9 800,00 -17 630,00 - -376 505,00
2022 VV - Podpora kontaktní kampaně do komunálních voleb -200 000,00 - - - - -200 000,00
2022 VV - Produkce předvolebních novin -469 296,46 -5 599,82 - - - -463 696,64
2022 VV - Produkce předvolebních videí -300 000,00 -8 000,00 - - - -292 000,00
2022 VV - Provozní náklady CVŠ -100 000,00 -7 359,00 - - - -92 641,00
2022 VV - Průzkumy pro komunální volby -200 000,00 -150 000,00 - - - -50 000,00
2022 VV - Příspěvek na direct mail obcím -1 621 438,00 - - - - -1 621 438,00
2022 VV - Rezerva pro podporu komunálních voleb -642 280,35 -362 270,15 - - - -280 010,20
2022 VV - Zahájení kampaně do komunálních voleb -250 000,00 -202 514,10 -40 373,00 - - -7 112,90